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博州草原工作站2019年度部门决算公开说明

2020年10月10日 21:39  

博州草原工作站2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责督促各县(市)退牧还草、退耕还草、退化草原人工种草修复治理等草原项目申报、实施。

(二)承担草地生物灾害监测和预测预报,负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

(三)承担草地动态监测、草地资源调查和保护、引进推广优良牧草及草原业务相关培训工作,为草原生态建设、保护改良提供技术支持。

(四)承办自治州林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州草原工作站2019年度,实有人数17人,其中:在职人员12人,离休人员0人,退休人员5人。

从部门决算单位构成看,博州草原工作站部门决算包括:博州草原工作站决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2218.68万元,与上年相比,增加1898.45万元,增长5.92%,主要原因是2019年拨入项目的增加。本年支出1639.50万元,与上年相比,增加1280.77万元,增长3.57%,主要原因是:2019年项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2218.68万元,其中:财政拨款收入2217.50万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.19万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1639.50万元,其中:基本支出208.68万元,占12.73%;项目支出1430.81万元,占87.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2217.50万元,与上年相比,增加1914.94万元,增长6.33%。主要原因是2019年拨入项目款增加。财政拨款支出1638.31万元,与上年相比,增加1297.25万元,增长3.80%,主要原因是:2019年项目资金增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数212.95万元,决算数2217.50万元,预决算差异率941%,主要原因是:2019年项目资金增加。财政拨款支出年初预算数212.95万元,决算数1638.31万元,预决算差异率669%,主要原因是:2019年项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1638.31万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.98万元;

2110499其他自然生态保护支出1430.81万元;

2130204事业机构189.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.5 万元,其中:

人员经费194.83万元,包括:301(类)01(款)基本工资70.77万元、301(类)02(款)津贴补贴41.40万元、301(类)03(款)奖金24.51万元、301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费17.98万元、301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费10.55万元、301(类)11(款)公务员医疗补助缴费3.52万元、301(类)12(款)其他社会保障缴费1.56万元、301(类)13(款)住房公积金14.06万元、301(类)14(款)医疗费4.07万元、301(类)99(款)其他工资福利支出4.89万元、303(类)05(款)生活补助0.69万元;303(类)09(款)奖励金0.84万元。

公用经费12.67万元,包括:302(类)01(款)办公费3.44万元、302(类)11款)差旅费3万元、302(类)26(款)劳务费1.50万元、302(类)28(款)工会经费0.94万元、302(类)29(款)福利费1.33万元、302(类)31(款)公务用车运行维护费2.40万元、302(类)99(款)其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.4万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年一致;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.4万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费、车辆维修费、汽油费、车辆审验费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:无公务接待费,单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元,决算数2.4万元,预决算差异率0%,主要原因:严格按预算执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因:严格按预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因:严格按预算执行;公务用车运行费预算数2.4万元,决算数2.4万元,预决算差异率0%,主要原因:严格按预算执行;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度博州草原工作站(事业单位)日常公用经费12.67万元,比上年减少13.35万元,降低0.51%,主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1693万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1693万元。

授予中小企业合同金额1693万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1693万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋1271(平方米),价值103.94万元。车辆2辆,价值46.54万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金2010万元。本单位预算绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分97.7分,项目全年预算数2010万元,全年执行数为1544.98万元,完成预算的76.86%。预算绩效管理取得的成效:一是项目的实施,极大推进了退化草地的有效治理;二是完成草原虫害防治及完成鼠害防治项目,极大推进了病虫害控制工作的顺利开展。三是改善了生态环境,保护草地资源,促进地方经济的快速发展。四是草地资源得到有效恢复,提高草地生产力,提高植被盖度,改善土壤理化性质。发现的问题及原因:防治效果在进一步加强,技术力量薄弱,开展工作有难度;下一步改进措施:落实经费工作责任,确保经费支付成效;强化经费管理,督促经费支付进程。完成草原面积和草原分布类型达到一定的百分比;农牧民安定团结,草原生态向良性化发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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