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博州公益林和国有林场管理站2019年度部门决算公开说明

2020年10月10日 21:50  

博州公益林和国有林场管理站

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、自治区公益林管护、天然林保护工程、森林公园和国有林场管理的有关法律、法规;拟订公益林管护、天然林保护工程、森林公园规划和年度计划并组织实施;负责全州天然林保护工程区森林资源的保护和管理;拟订和申报公益林实施单位公益林管护、营造林、森林抚育和基础设施建设等计划、项目并组织实施等,隶属于自治州林草局管理。

二、机构设置及人员情况

博州益林和国有林场管理站编制数5 人,实有人数 7 人, 其中:在职 5 人;退休 2 人;离休 0 人。

从部门决算单位构成看,博州精河国有林管理局部门决算包括:博州精河国有林管理局部门本级决算等。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入148.09万元,与上年相比,减少177.56万元,降低54.52%,主要原因是:项目资金的减少。本年支出107.63万元,与上年相比,减少209.52万元,降低66.06%,主要原因是项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入148.09万元,其中:财政拨款收入148.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出107.63万元,其中:基本支69.03万元,占64.14%;项目支出38.60万元,占35.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入148.09万元,与上年相比,减少153.74万元,降低50.94%。主要原因是:项目资金减少。财政拨款支出107.63万元,与上年相比,减少209.52万元,降低66.06%,主要原因是:项目资金减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数66.57万元,决算数148.09万元,预决算差异率122.46%,主要原因是:项目资金年初未列入预算。财政拨款支出年初预算数66.57万元,决算数107.63万元,预决算差异率61.68%,主要原因是:项目资金未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出107.63万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元;

2130204事业机构62.42万元;

2130207森林资源管理17.76万元;

2130209森林生态效益补偿20.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出69.03万元,其中:

人员经费65.24万元,包括:301(类)01(款)基本工资20.41万元、301(类)02(款)津贴补贴18.24万元、301(类)03(款)奖金2.02万元、301(类)07(款)绩效工资7.50万元、301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元、301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费4.97万元、301(类)13(款)住房公积金4.40万元、301(类)14(款)医疗费0.37万元、303(类)02(款)退休费0.25万元、303(类)07(款)医疗费补助0.11万元、303(类)09(款)奖励金0.35万元。

公用经费3.79万元,包括:302(类)01(款)办公费0.4万元、302(类)03(款)咨询费0.20万元、302(类)05(款)水费0.27万元、302(类)06(款)电费0.5万元、302(类)07(款)邮电费0.37万元、302(类)11(款)差旅费0.3万元、302(类)13(款)维修(护)费0.2万元、302(类)17(款)公务接待费0.4万元、302(类)28(款)工会经费0.26万元、302(类)29(款)福利费0.49万元、302(类)31(款)公务用车运行维护费0.4万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20189年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.8万元,比上年减少9.86万元,降低92.50%,主要原因是:外出检查次数减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,占50%,比上年减少10.24万元,降低96.24%,主要原因是:外出检查次数减少;公务接待费支出0.4万元,占50%,比上年增加0.38万元,增长95%,主要原因是:业务接待增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.4万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括:借用GEF项目组车辆,车辆用油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆(借用GEF项目组车辆)。

公务接待费0.4万元,开支内容包括:业务接待。单位全年安排的国内公务接待6批次,20人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.8万元,决算数0.8万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行;公务用车运行费预算数0.4万元,决算数0.4万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行;公务接待费预算数0.4万元,决算数0.4万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

博州公益林和国有林管理站(事业单位)日常公用经费3.79万元,比上年增加0.22万元,增长6.16%,主要原因是办公设备老旧,增加维修维护支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金79.06万元。2019年森林资源管理项目绩效自评得分83.93分,项目全年预算数为54.06万元,执行数为10.91万元,完成预算的20%。2019年森林生态效益补偿项目绩效自评得分为89.3分。预算绩效管理取得的成效:一是博州南部山区动植物资源采集;二是本地资源提供了详实数据。发现的问题及原因:一是覆盖面积大还需进一步扩大调查面积;二是目前只对南部山区进行采集。下一步改进措施:一是扩大本地资源调查;二是形成数据报告,为本地资源提供详实文字。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

上一条:博州甘家湖保护区精河管理分局2019年度部门决算公开说明
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