五台工业园区财政分局

博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年部门预算补充公开

2018年11月25日 13:17  

 

目录

第一部分 博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017部门预算情况说明

一、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年收入预算情况说明

三、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年支出预算情况说明

四、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年项目支出情况说明

八、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位概况

一、主要职能

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会为自治州人民政府的派出机构,主要职责为:

1.贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于园区建设的各项方针、政策和法规。

2.负责拟订园区发展中、长期规划和年度计划,编制园区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划;负责组织实施园区产业发展各项规划;负责建立园区项目库和项目申报、审批。

3.受自治区、自治州有关行政部门的委托,统一管理园区内的规划、建设、土地、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

4.负责园区基础设施的规划、建设和管理;负责园区建筑市场和建筑活动的监督管理;配合相关部门做好工程质量监督和验收。

5.负责审核、审批入园投资项目;负责协调落实入园企业配套政策、对外经济技术合作项目入园及利益共享等工作,积极引进项目、资金、人才、技术等。

6.负责园区内企业综合治理、安全生产、环保、统计、综合执法等管理工作;负责园区内企业设立的协调、管理和服务等工作。

7.指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度;引导企业守法经营,依法纳税,并维护和保障企业合法权益。

8.定期向上级报告园区建设和发展情况。

9.承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会无下属预算单位,下设6个处室,分别是办公室,招商局,经济发展局,规划建设局,安全生产和环境保护局,综合执法大队。

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会编制数22人,实有人数16人,其中:在职16人,减少1人;退休0人;离休0人。

第二部分 2017部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

0

201一般公共服务支出

一般公共预算

213.92

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费(财政专户)

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

22.75

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

541.17

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

213.92

小 计

563.92

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

350

230转移性支出

收 入 总 计

563.92

支 出 合 计

563.92

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

215

05

01

行政运行

541.17.17

191.17

350

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.75

22.75

合计

563.92

213.92

350

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

215

05

01

行政运行

541.17

191.17

350

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.75

22.75

0

合计

563.92

213.92

350

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

0

201一般公共服务支出

一般公共预算

213.92

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

22.75

22.75

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

191.17

191.17

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

213.92

小 计

213.92

213.92

230转移性支出

收 入 总 计

213.92

支 出 总 计

213.92

213.92

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

215

05

01

行政运行

541.17

191.17

350

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.75

22.75

合计

563.92

213.92

350

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

01

基本工资

56.85

56.85

02

津贴补贴

19.52

19.52

03

奖金

4.74

4.74

04

社会保险缴费

15.96

15.96

07

绩效工资资金

49.4

49.4

08

机关事业单位基本养老保险缴费

22.75

22.75

302

商品和服务支出

01

办公费

4.8

4.8

08

办公用房取暖费

13.91

13.91

16

培训费

1

1

17

公务接待费

2

2

28

工会经费

0.74

0.74

29

福利费

1.33

1.33

31

公务用车运行维护费

5

5

303

对个人和家庭的补助

09

奖励金

0.1

0.1

11

住房公积金

13.65

13.65

14

采暖补贴

2.12

2.12

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

0.05

合计

213.92

185.14

28.78

表七:

项目支出情况表

编制部门:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

0

5

0

5

2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:博州五台工业园区(湖北工业园) 管理委员会 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算563.92万元。

收入预算包括:一般公共预算213.92万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)350万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出22.75万元、资源勘探信息等支出541.17万元。

二、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年收入预算情况说明

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会收入预算563.92万元,其中:

一般公共预算213.92万元,占37.93 %,比上年增加36.58万元,主要原因是基础办公设施投入加大。

三、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位2017年支出预算情况说明

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位2017年支出预算563.92万元,其中:

基本支出213.92万元,占37 %,比上年增加36.58万元,主要原因是配套基础办公设施增大。

四、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算213.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算拨款基本支出213.92万元,比上年执行数增加36.58万元,增长20%。主要原因是:配套基础办公设施增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出22.75万元,占10%。

2.资源勘探信息等支出191.17万元,占90%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出:2017年预算数为22.75万元,比上年执行数增加6.68万元,增长41%,主要原因是单位在职事业人员社保基数有所浮动,2016年部门预算中社会保障缴费项目核算不全面。

2.资源勘探信息等支出:2017年预算数为191.17万元,比上年执行数增加29.9万元,增长18%,主要原因是配套基础办公设施增加。

六、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算基本支出213.92万元, 其中:

人员经费185.14万元,主要包括:基本工资56.85万元、津贴补贴19.52万元、奖金4.74万元、绩效工资49.4万元、社会保障缴费15.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.75万元、奖励金0.1万元、住房公积金13.65万元、采暖补贴2.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

公用经费28.78万元,主要包括:办公费4.8万元、培训费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费5万元、办公用房取暖费13.91万元,工会经费0.74万元,福利费1.33万元。

七、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出,无项目支出。

八、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,未安排预算,公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加5万元,主要原因是2016年“三公”经费由其他资金列支,预算内安排“三公”经费为0万元;公务接待费增加2万元,主要原因是2016年“三公”经费由其他资金列支,预算内安排“三公”经费为0万元。

九、关于博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会的机关运行经费财政拨款预算28.78万元,比上年预算增加6.84万元,增长31%。主要原因是配套基础办公设施增加。

(二)政府采购情况

2017年,博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会政府采购预算4.8万元,其中:政府采购货物预算4.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆5辆,价值164.52万元;其中:一般公务用车5辆,价值164.52万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值98.68万元。

4.其他资产价值158.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

(2017年度)

填报单位:博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会

项目名称

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会

2018年11月25日

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