五台工业园区财政分局

2018年度博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门决算公开

2019年09月30日 19:45  

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2018年度博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会为自治州人民政府的派出机构,主要职能为:

1.贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于园区建设的各项方针、政策和法规。

2.负责拟订园区发展中、长期规划和年度计划,编制园区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划;负责组织实施园区产业发展各项规划;负责建立园区项目库和项目申报、审批。

3.受自治区、自治州有关行政部门的委托,统一管理园区内的规划、建设、土地、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

4.负责园区基础设施的规划、建设和管理;负责园区建筑市场和建筑活动的监督管理;配合相关部门做好工程质量监督和验收。

5.负责审核、审批入园投资项目;负责协调落实入园企业配套政策、对外经济技术合作项目入园及利益共享等工作,积极引进项目、资金、人才、技术等。

6.负责园区内企业综合治理、安全生产、环保、统计、综合执法等管理工作;负责园区内企业设立的协调、管理和服务等工作。

7.指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度;引导企业守法经营,依法纳税,并维护和保障企业合法权益。

8.定期向上级报告园区建设和发展情况。

9.承办自治州人民政府交办的其他事项。

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会下设6个科室,分别是办公室,招商局,经济发展局,规划建设局,安全生产和环境保护局,综合执法大队。

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会编制数22人,实有人数13人,其中:在职13人;退休0人;离休0人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门决算包括:博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门本级决算。

纳入博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入14255.99万元,与上年相比,增加1991.13万元,增长16.23%,增减变化主要原因是:2018年园区基础设施投入加大,冬季自供暖面积增加;支出13491.82万元,与上年相比,增加1069.63万元,增长8.61%,增减变化主要原因是:园区基础设施投入加大,冬季自供暖面积增加;结余1177.20万元,与上年相比,增加764.18万元,增长185.02%。增减变化主要原因是:园区基础设施投入加大,冬季自供暖面积增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计14255.99万元,其中:财政拨款收入9675.96万元,占67.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4580.03万元,占32.13%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数4900万元,决算数14255.99万元,预决算差异率190.93%,差异主要原因:年初部门预算不含援博项目资金,专项资金,政府性基金。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计13491.82万元,其中:基本支出906.14万元,占7%;项目支出12585.68万元,占93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数4900万元,决算数13491.82万元,预决算差异率175.34%,差异主要原因:年初部门预算不含援博项目资金,专项资金,政府性基金。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9675.96万元,与上年相比,增加679.89万元,增长7%。增减变化的主要原因是:园区基础设施投入加大,冬季自供暖面积增加。财政拨款支出8805.80万元,与上年相比,减少742.6万元,降低8%,增减变化的主要原因是:园区基础设施投入多为续建项目,资金年末产生结余。其中:基本支出639.17万元,项目支出8166.63万元。财政拨款结转结余888.18万元,与上年相比,增加870.16万元,增长4829%。增减变化的主要原因是:基础项目建设资金产生结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4900万元,决算数9675.96万元,预决算差异率98%,差异主要原因:年初部门预算不含援博项目资金,专项资金,政府性基金。财政拨款支出年初预算数4900万元,决算数8805.80万元,预决算差异率80%,差异主要原因:年初部门预算不含援博项目资金,专项资金,政府性基金。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入8275.96万元。与上年相比,增加1784.9万元,增长28%。增减变化的主要原因是:园区基础设施投入加大。一般公共预算财政拨款支出7546.16万元。与上年相比,增加502.76万元,增长8%。增减变化的主要原因是:园区基础设施投入加大。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出98.02万元,公共安全支出20万元,社会保障和就业支出28.77万元,城乡社区支出5000万元,农林水支出30万元,资源勘探信息等支出2118.44万元,商业服务业等支出250万元,住房保障支出0万元,其他支出0.93万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出343.92万元,商品和服务支出250.11万元,对个人和家庭的补助1.22万元,资本性支出6950.91万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数4900万元,决算数8275.96万元,预决算差异率69%,差异主要原因:年初部门预算不含专项资金,政府性基金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4900万元,决算数7546.16万元,预决算差异率54%,差异主要原因:年初部门预算不含专项资金,政府性基金。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1400万元,与上年相比,减少1105万元,降低45%。增减变化的主要原因是:园区基础设施投入多为续建项目。政府性基金预算支出1259.64万元。与上年相比,减少1245.36万元,降低49.71%。增减变化的主要原因是:年初部门预算不含政府性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),城乡社区支出1259.64万元。按经济分类科目(按类级科目公开),资本性支出1259.64万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数1400万元,预决算差异率1400%,差异主要原因:年初预算不包含政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数1259.64万元,预决算差异率1259.64%,差异主要原因:年初预算不包含政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1177.20万元。与上年相比,增加764.18万元,增长185%。

其中财政拨款结转结余888.18万元。与上年相比,增加870.16万元,增长4829%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.97万元,比上年减少0.52万元,降低2%,减少原因是:加强和规范公务用车配备使用管理,相应减少运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出26.07万元,占75%,比上年减少0.1万元,降低1%,减少原因是:加强和规范公务用车配备使用管理,相应减少运行维护费支出;公务接待费支出8.90万元,占25%,比上年减少0.42万元,降低5%,减少原因是:严格公务接待管理,严控接待费开支标准,相应接待费支出减少。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:没有发生此业务。

公务用车购置及运行维护费26.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.07万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费8.90万元。具体是:国内公务接待支出8.90万元,主要是园区招商引资公务接待等。博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位国内公务接待60批次,809人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.44万元,决算数34.97万元,预决算差异率315%,差异主要原因:全年公务用车运行费用较多。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无因公出国(境)费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公务用车购置预算;公务用车运行费预算数4.72万元,决算数26.07万元,预决算差异率453%,差异主要原因:全年公务用车运行费用较多;公务接待费预算数3.72万元,决算数8.9万元,预决算差异率140%,差异主要原因:园区招商引资任务较重。

五、机关运行经费支出情况

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位(事业单位)机关运行经费302.06万元,比上年减少104.83万元,降低25.76%,主要原因是:厉行节约,减少办公用品支出

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额576.40万元,其中:政府采购货物支出148.74万元、政府采购工程支出236.16万元、政府采购服务支出191.50万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆6辆,价值168.01万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位职工班车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度,基本支出全年预算数为566万元(调整预算数为906.14万元),执行数为906.14万元,完成预算的100%;项目支出全年预算数为13762.12万元(调整预算数为13762.12万元),执行数为12585.68万元,完成预算的92%。

博州五台工业园区(湖北工业园)基础设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博州五台工业园区(湖北工业园)基础设施建设项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为6289.37万元(调整预算数为6289.37万元),执行数为5483.04万元,完成预算的88%。

博州五台工业园区(湖北工业园)入驻企业配套建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博州五台工业园区(湖北工业园)入驻企业配套建设项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为6288.07万元(调整预算数为6288.07万元),执行数为5919.05万元,完成预算的95%。

访惠聚第一书记经费、自治区园区专项津贴及公益性岗位津贴绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚第一书记经费、自治区园区专项津贴及公益性岗位津贴绩效自评得分为92分。项目全年预算数为108.06万元(调整预算数为108.06万元),执行数为106.99万元,完成预算的99%。

五台园区给排水PPP项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,五台园区给排水PPP项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1056.60万元(调整预算数为1056.60万元),执行数为1056.60万元,完成预算的100%。

园区派出所配套项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,园区派出所配套项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元(调整预算数为20万元),执行数为20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕稳定和发展两个关键点,紧扣“1+3+3+改革开放”总体部署,全面践行新经济发展理念,深入推进稳增长、调结构、防风险等各项工作,着力释放社会稳定红利,实现园区经济社会各项事业持续健康发展;二是单位人员工资足额发放;三是博州五台工业园区(湖北工业园)基础设施建设项目正常实施;四是博州五台工业园区(湖北工业园)入驻企业配套建设项目正常实施;五是五台园区给排水PPP项目正常实施;六是园区派出所配套项目正常实施;七是访惠聚第一书记经费及公益性岗位津贴落实到位。

发现的问题及原因:问题为财政当年拨付的资金存在结余,未完全按照当年预算项目支出绩效目标执行资金使用计划。原因为工程项目未按照计划完成工程进度。

下一步改进措施:年初严格规划工程进度,根据工程进度做好资金预算;年中做好绩效监控工作,根据项目进度调整资金使用计划;年终做好项目绩效评价工作,确保资金使用的有效性。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出(类)13商贸事务(款)99其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。204公共安全支出(类)02公安(款)99其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208社会保障和就业支出(类)07就业补助(款)99其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。213农林水支出(类)08普惠金融发展支出(款)99其他普惠金融发展支出(项):反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。215资源勘探信息等支出(类)05工业和信息产业监管(款)01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。216商业服务业等支出(类)06涉外发展服务支出(款)99其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)99其他保障性安居工程支出(项):反映其他用于保障性住房方面的支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)99其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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