五台工业园区财政分局

州五台工业园2014年部门决算公开

2015年07月29日 12:39  州五台工业园

州五台工业园2014年部门决算及三公经费公开

根据博州财政局文件要求,现将部门决算公开如下:

一、五台工业园管委会基本情况

㈠主要职责

1、贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于园区建设的各项方针、政策和法规。

2、负责拟订园区发展中、长期规划和年度计划,编制园区土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划;组织落实园区产业发展规划。

3、负责园区基础设施的规划、建设和管理;负责建立园区项目库和项目建设的上报审批,配合相关部门做好工程质量监督及验收工作等。

㈡机构设置情况

五台工业园管委会设5个内设机构,办公室、发展计划统计局、经济法展局、规划建设局、安全生产和环境保护局。

㈢人员编制情况

园区有全额事业编制22人,实有人数18人,援疆干部2人。其中处级6人,科级人9,一般干部3人。挂职干部1名,公益性岗位3人,聘用人员22人。共计43人。

二、博州五台工业园2014年部门决算公开

(一)收支总体情况

2014年博州五台工业园决算收入为9376万元,决算支出为9060万元,上年结转241万元,年末结转557万元。

(二)部门年度收支增减变动情况

2014年部门决算收入为9376万元与2013年同期对比收入增加2462万元。2014年部门决算支出9060万元与2013年同期对比收入增加2372万元。

(三)财政拨款支出变动情况

2014年部门决算收入为2939万元与2013年同期对比收入增加85%2014年部门决算支出2624万元与2013年同期对比增加88%

(四)部门预决算差异说明

2014年部门决算与2013年初预算对比财政拨款收入增加主要原因是管委会管理服务机构聘用人员的增加,及行政服务大厅国税、地税、工商、电力、银行的进驻,各项工作正式开展,各项费用也显著增加。基本建设账户并入,造成差异增大。

博州五台工业园2014年部门决算表

一、部门收支决算总表

2014年博州五台工业园收支决算总表

单位:万元(保留一位小数)

本年收入

本年支出

项   目

决算数

项  目

决算数

一、财政拨款

2939.3

一、一般公共服务

300

其中:公共预算

二、外交

政府性基金

三、国防

二、上级补助收入

四、公共安全

三、事业收入

五、教育

其中:财政专户管理资金

六、科学技术

四、经营收入

七、文化教育与传媒

五、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业

六、其他收入

6436.2

九、资源勘探电力信息等事务

7812.24

十五、商业服务业支出

948

二十一、其他支出

本年收入合计

9375.5

本年支出合计

9060.2

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

241

年末结转和结余

557.3

经营结余

合计

9617.5

合计

9617.5

二、部门财政拨款支出决算表 

2014年博州五台工业园收入支出决算表

部门收入决算表

编制单位:博州五台工业园(湖北工业园)管委会

2014年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

93,755,153.00 

29,392,553.00 

 

 

 

 

64,362,600.00 

 

64,362,600.00 

 201

 13

 99

 其他商贸事物支出

3,000,000.00

3,000,000.00

 215

 05

 01

   行政运行

 1,192,553.00

1,192,553.00

 

 

 

 

 

 

 

 215

 05

 02

   一般行政管理事务

 64,362,600.00

 

 

 

 

 

 64,362,60

 

64,362,600.00

 215

 08

 05

   中小企业发展专项

 11,270,000.00

 11,270,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 215

 99

 04

   技术改造支出

 4,450,000.00

 4,450,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 216

 06

 99

   其他涉外发展服务支出

 9,480,000.00

 9,480,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出决算表

编制单位:博州五台工业园(湖北工业园)管委会

2014年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90,602,324.25 

1,192,553.00 

89,409,771.25 

 

 

 

 201

 13

 99

 其他商贸事物支出

3,000,000.00

3,000,000.00

 215

 05

 01

行政运行

1,192,553.00 

 

1,192,553.00

 

 

 

 

 215

 05

 02

一般行政管理事务

 61,209,771.25

 

  61,209,771.25

 

 

 

 215

 08

 05

   中小企业发展专项

 11,270,000.00

 

 11,270,000.00

 

 

 

 215

 99

 04

   技术改造支出

4,450,000.00

4,450,000.00

 216

 06

 99

 其他涉外发展服务支出

 9,480,000.00

 

 9,480,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年博州五台工业园财政拨款三公 经费支出决算表及说明 

2014年财政拨款三公经费决算总数76.98万元(含政府性基金),其中:因公出国经费决算0万元;公务用车购置及运行经费决算37.35万元,主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、租车费(职工上下班)等支出,2014年年末实有公车3辆;公务接待费用9.45万元,主要用于接待园区建设单位的支出,及湖北援疆考察、调研等各类公务接待支出。本年公务接待共计   115批次、800人。

三公经费预决算差异说明

2014年初预算公务接待费 10 万元,公务用车运行费 20万元,决算与年初预算对比,公务接待费降低 5%,公务用车运行费增加 。主要原因是管委会距离市区二十多公里,园区管理服务机构聘用人员的增加及行政服务大厅国税、地税、工商、电力、银行的进驻,为保证各项工作正式开展,购置一辆公务用车用于职工上下班,公务用车运行费用也显著增加。

2014年博州五台工业园财政拨款三公经费支出决算表 

2014年五台工业园区财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

博州五台工业园区(湖北工业园)管委会

769800

 

94500

94500

 

675300

675300

373500 

301800

301800

373500

 373500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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