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博州党委组织部2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州党委组织部在自治州党委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略，聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治区党委决策部署以及自治州党委工作要求。主要职责是：

㈠ 负责党的组织制度建设。

㈡负责基层组织和党员队伍建设。

㈢ 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

㈣负责公务员队伍建设。

㈤负责人才工作。

㈥ 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

㈦ 负责干部人才援疆工作。

㈧ 负责党的建设和组织工作研究。

㈨统一管理中共博尔塔拉蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局。

㈩ 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部编制数56人，实有人数44人，其中：在职42人，与2018相比增加7人；退休2人，与2018年相比增加1人。无离休人员。

从部门决算单位构成看，博州党委组织部部门决算包括：博州党委组织部本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1467.24万元，与上年相比，增加463.79万元，增长46.21%，主要原因是：自治区党委组织部下拨人才发展基金430万元、下拨拍摄电教片补助经费7万元、基层党员教育培训经费26万元。本年支出1415.93万元，与上年相比，增加190.38万元，增长15.53%，主要原因是：干部教育培训支出114万元，其他组织事务支出51.69万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1467.24万元，其中：财政拨款收入628.4万元，占42.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入838.84万元，占57.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1415.93万元，其中：基本支出576.32万元，占40.70%；项目支出839.61万元，占59.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入628.4万元，与上年相比，减少56.63万元，降低8.26%。主要原因是：2019年财政拨款收入中其他支出减少12万元，其他组织事务支出减少53.3万元。财政拨款支出612.1万元，与上年相比，减少50.2万元，降低8.2%，主要原因是：其他支出减少11万元，其他组织事务支出减少39.2万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数649.1万元，决算数628.4万元，预决算差异率-3.29%，主要原因是：年初预算时只预算了基本支出收入，没有预算项目支出收入75.7万元，故产生差异。财政拨款支出年初预算数649.1万元，决算数612.1万元，预决算差异率-6.04%，主要原因是：年初预算时只预算了基本支出收入，没有预算项目支出收入59.39万元，故产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出612.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行501.89万元；

2013299其他组织事务支出54.4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.82万元。

2299901其他支出5万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出552.70万元，其中：

人员经费513.8万元，包括：基本工资149.55万元、津贴补贴142.07万元、奖金12.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费36.67万元、公务员医疗补助缴费8.19万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金32.82万元、其他工资福利支出14.90万元、生活补助0.4万元、奖励金60.27万元。

公用经费38.90万元，包括：办公费3.06万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费1.55万元、邮电费0.19万元、物业管理费4万元、差旅费5.93万元、会议费0.5万元、培训费1.09万元、公务接待费0.89万元、工会经费0.98万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费12.90万元、其他商品和服务支出0.01万元、办公设备购置2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.49万元，比上年减少7.54万元，降低3.27%，主要原因是:1.燃油价格下降；2.个别公务用车使用年限较长，未及时进行修理，停止运行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出14.59万元，占94.18%，比上年减少6.64万元，降低31.27%，主要原因是1.燃油价格下降；2.个别公务用车使用年限较长，未及时进行修理，停止运行。公务接待费支出0.9万元，占5.82%，比上年减少0.9万元，降低50%，主要原因是:1.上级检查或兄弟地州来博检查调研减少，故公务接待费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.9万元，开支内容包括接待上级单位因工作需要到博州检查工作等。单位全年安排的国内公务接待55批次，54人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.4万元，决算数15.49万元，预决算差异率0.70%，主要原因是：年初预算时只预算基本支出，未预算项目支出，决算支出中包含项目支出中“三公”经费支出，故产生差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数12.4万元，决算数14.59万元，预决算差异率2.19%，主要原因是：2019年度开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，增加公务用车使用频率，故公务用车运行费增加；公务接待费预算数2万元，决算数0.9万元，预决算差异率-55%，主要原因是：上级检查或兄弟地州调研工作减少，故公务接待费用减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州党委组织部（行政单位）机关运行经费支出38.9万元，比上年减少2.02万元，降低5.19%，主要原因是财政压减基本支出、项目支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额40.75万元，其中：政府采购货物支出40.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额40.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋65平方米，价值3.7万元。车辆5辆，价值204.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金231.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效目标与部门预算同步，将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，部门预算编制的绩效目标。经过逐级审核，实现绩效目标语部门预算同步进行；二是开展部门预算整体支出和项目支出紫皮工作，将绩效评价全面覆盖到部门单位的人员支出、公用经费及项目支出，对项目支出产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益和满意度方面进行系统的绩效评价，推动部机关从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任。发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。机构改革是一项阶段性的工作，机构工作人员都是临时从其他单位抽调组成。绩效评价完全由财务人员单独完成。在设置绩效评价指标时不够全面准确科学，导致评价内容不够全面。下一步改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）