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博州党委办公室2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⒈负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的相关文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

博州党委办公室2019年度，实有人数102人，其中：在职人员62人，离休人员1人，退休人员39人。

从部门决算单位构成看，博州党委办公室2019年度部门决算包括：博州党办本级决算，党委机要局决算。

序号	单位名称	备注
1	博州党办本级	含党委机要局

纳入博州党办2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1317.4万元，与上年相比，减少52.99万元，降低3.87%，主要原因是：办公经费收入减少。本年支出1318.79万元，与上年相比，减少49.49万元，降低3.17%，主要原因是：办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1317.4万元，其中：财政拨款收入1273.49万元，占96.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.91万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1318.79万元，其中：基本支出1298.69万元，占98.48%；项目支出20.1万元，占1.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1273.49万元，与上年相比，增加58.68万元，增长4.83%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出1273.49万元，与上年相比，增加58.68万元，增长4.83%，主要原因是：人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1116.70万元，决算数1273.49万元，预决算差异率14.04%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1116.70万元，决算数1273.49万元，预决算差异率14.04%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1273.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行1123.73万元；

2013199 其他党委办公厅（宣）及相关机构事务支出13.1万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出101.96万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.04万元；

2080799 其他就业补助支出16.66万元；

2299901 其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.39万元，其中：

人员经费1006.75万元，包括：基本工资290.49万元、津贴补贴243.02万元、奖金26.74万元、伙食补助费0.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.96万元、职业年金缴费13.04万元、职工基本医疗保险缴费72.22万元、公务员医疗补助缴费11.39万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金65.25万元、其他工资福利支出45.82万元、离休费15.94万元、生活补助0.89万元、医疗费补助0.5万元、奖励金116.83万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元。

公用经费248.64万元，包括：办公费41.15万元、印刷费2.54万元、手续费0.07万元、邮电费2.84万元、差旅费65.92万元、维修（护）费2.5万元、劳务费0.03万元、工会经费1.58万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费125.20万元、其他商品和服务支出3.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算125.2万元，比上年增加35.61万元，增长39.75%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出125.2万元，占100%，比上年增加35.61万元，增长39.75%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是，较上年无变化；。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费125.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费125.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车的维修、加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数90万元，决算数125.2万元，预决算差异率39.11%，主要原因是：公务用车逐年老化，公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项预算和支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项预算和支出；公务用车运行费预算数90万元，决算数125.2万元，预决算差异率39.11%，主要原因是：公务用车逐年老化，公务用车运行维护费用增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是，无此项预算和支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州党办（行政单位）机关运行经费支出248.64万元，比上年增加77.17万元，增长45%，主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米（办公用房由机关事务管理局管理），价值0万元。车辆15辆，价值699.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：办公室机动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）