博尔塔拉蒙古自治州产品质量检验所2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度财政拨款收入219.26万元，与上年相比，增加26.64万元，增长13.83%。主要原因是：我单位本年人员较上年增加1人，导致财政拨款收入较上年增加。财政拨款支出219.26万元，与上年相比，增加26.64万元，增长13.83%，主要原因是：我单位本年人员较上年增加1人，导致财政拨款支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数362.08万元，决算数219.26万元，预决算差异率-39.44%，主要原因是：年初预算时财政拨款收入含项目资金，决算时财政拨款收入不含项目资金。财政拨款支出年初预算数362.08万元，决算数219.26万元，预决算差异率-39.44%，主要原因是：年初预算财政拨款支出含项目资金，决算时财政拨款支出不含项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出219.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850事业运行189.17万元；

2013899其他市场监督管理事务10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出209.27万元，其中：

人员经费196.65万元，包括：基本工资57.48万元、津贴补贴54.12万元、奖金25.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.36万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元、公务员医疗补助缴费3.29万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金13.16万元、其他工资福利支出5.60万元、退休费0.38万元、生活补助0.61万元、医疗费补助2.57万元、奖励金0.50万元。

公用经费12.62万元，包括：办公费1.00万元、印刷费0.44万元、差旅费3.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费1.20万元、工会经费0.70万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无发生额。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，车辆加油费，过路费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无发生额。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无发生额；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无发生额；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无发生额。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州产品质量检验所单位（事业单位）日常公用经费12.62万元，比上年减少1.6万元，降低11.25%，主要原因是本年财政拨款日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额44.01万元，其中：政府采购货物支出44.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额44.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.11万元，占政府采购支出总额的50.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值8.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位外出抽样使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金97.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是单位人员缺少，导致无法满足检验的需要；二是本年度项目资金不足，导致检验项目开展进度缓慢，检验设备无法完成更新。下一步改进措施：一是加强人才队伍建设，按照自治州事业单位人才招录工作安排，及时开展人员招录申报；向自治州人事局申请绿色通道，争取引进高精尖技术人才，提升我单位整体技术能力；二是积极向财政协调项目资金，对标准及时进行更新，购进新设备以满足检验的需要。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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