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博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队受博州市场监督管理局委托，开展全州行政区域内质量技术监督案件的查处工作，汽车产品申诉处理中心日常工作，依法承担汽车产品质量申诉管理工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古州质量技术监督稽查队2019年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古州质量技术监督稽查队部门决算包括：博尔塔拉蒙古州质量技术监督稽查队决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入119.55万元，与上年相比，减少6.18万元，降低5.17%，主要原因是：2019年内在职人数较2018年内在职人数减少1人,财政统发工资减少。本年支出117.51万元，与上年相比，减少9.39万元，降低7.99%，主要原因是：2019年度补助、伙食补助费、其他资本性支出较2018年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入119.55万元，其中：财政拨款收入108.22万元，占90.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.33万元，占9.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出117.51万元，其中：基本支出109.55万元，占93.23%；项目支出7.96万元，占6.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入108.22万元，与上年相比，减少7.50万元，降低6.93%。主要原因是：2019年内在职人数较2018年内在职人数减少1人，财政统发工资减少。财政拨款支出108.22万元，与上年相比，减少8.67万元，降低8.01%，主要原因是：2019年度补助、伙食补助费、其他资本性支出较2018年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数106.49万元，决算数108.22万元，预决算差异率1.60%，主要原因是：2019年度补助收入增加。财政拨款支出年初预算数106.49万元，决算数108.22万元，预决算差异率1.60%，主要原因是：2019年度补助支出、伙食补助费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出108.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013801行政运行97.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.22万元，其中：

人员经费106.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费1.51万元，包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.36万元，比上年减少0.33万元，降低91.67%，主要原因是按规定压减“三公”经费支出，本年度公务用车运行费部分用自治区质量技术监督局拨付执法经费开支，未发生公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生此项开支；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%，比上年减少0.36万元，降低91.67%，主要原因是本年度公务用车运行费部分用自治区质量技术监督局拨付执法经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度未发生此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年度未发生此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.13万元，决算数0.36万元，预决算差异率－83.10%，主要原因是：按规定压减“三公”经费支出，本年度公务用车运行费部分用自治区质量技术监督局拨付执法经费开支，未发生公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生此项开支；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.36万元，预决算差异率－82%，主要原因是：按规定压减“三公”经费支出，公务用车运行费部分用自治区质量技术监督局拨付执法经费开支；公务接待费预算数0.13万元，决算数0万元，预决算差异率－100%，主要原因是：按规定压减“三公”经费支出，本年度未发生此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古州质量技术监督稽查队单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.51万元，比上年减少0.71万元，降低46.36%，主要原因是:2019年度运行经费部分用自治区质量技术监督局拨付执法经费开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值65.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）