博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会（以下简称自治州人大常委会）是自治州人民代表大会的常设机构，对自治州人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《自治区党委关于自治区地州市县人大、政协机关机构改革的意见》文件精神，为使自治州人大常委会适应新形势需要，更好地依法履行职责，发挥好地方权力机关的职能作用，2013年自治州党委下了“重新核定了自治州人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制”。核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。

㈠工作委员会主要职能

1、法制工作委员会职责。负责提请自治州人民代表大会审议的自治州自治条例、单行条例(草案)的起草、论证、修改等具体工作;负责全国人大常委会、自治州人大常委会制定的法律、法规征求意见等具体工作，检查了解司法工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对司法部门工作情况和执法情况进行调查研究;对本级司法机关和有关工作部门发布的规范性文件，下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉，与本级司法工作部门联系，承办人大代表关于法制工作、司法工作的议案和建议、批评、意见;办理常委会领导交办的其他事项。

2、财政经济工作委员会职责。负责对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对国民经济和社会发展计划（草案），财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

3、教育科学文化卫生工作委员会职责。负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

4、民族宗教代表人事工作委员会职责。负责对民族宗教、外事侨务、代表人事和选举等方面的法律法规和上级人大及其常委会有关决议、决定执行情况进行检查；对有关方面的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于外事侨务工作以及代表人事、选举方面的议案和建议、批评、意见；负责本级、指导下级人大换届选举；承办人事任免、代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本行政区域的全国、自治区、自治州人大代表和常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表的合法权利；联系县市人大常委会，总结交流人大工作经验，组织培训人大代表；办理常委会领导交办的其它事项。

㈡办公室主要职能

负责组织协调人大常委会机关的日常工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤服务工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责组织机关工作人员的学习培训工作；办理常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博州人大2019年度，实有人数91人，其中：在职人员46人，离休人员1人，退休人员44人。

从部门决算单位构成看，博州人大部门决算包括：博州人大本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度本年收入1055.33万元，与上年相比，增加50.18万元，增长4.99%，主要原因是：其他人大事务支出增加；本年支出1062.15万元，与上年相比，增加64万元，增长2.36%，主要原因是：其他人大事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1055.33万元，其中：财政拨款收入917.14万元，占86.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入138.19万元，占13.10%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1062.15万元，其中：基本支出912.33万元，占85.89%；项目支出149.82万元，占14.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入917.14万元，与上年相比，减少38.45万元，降低4.02%。主要原因是：人大人员经费财政拨款减少。财政拨款支出916.96万元，与上年相比，减少38.63万元，降低4.04%，主要原因是：人大人员经费财政拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1073.43万元，决算数917.14万元，预决算差异率-14.56%，主要原因是：人大项目支出减少。财政拨款支出年初预算数1073.43万元，决算数916.96万元，预决算差异率-14.58%，主要原因是：人大项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出916.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行844.51万元；

2010108代表工作24万元；

2010199其他人大事务支出10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.63万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出882.96万元，其中：

人员经费742万元，包括：基本工资230.57万元、津贴补贴204.59万元、奖金19.50万元、绩效工资67.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.63万元、职业年金缴费9.82万元、职工基本医疗保险缴费47.89万元、公务员医疗补助缴费28.27万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金54.11万元、其他工资福利支出26.64万元、离休费15.32万元、生活补助2万元、奖励金2.38万元。

公用经费140.96万元，主要包括：办公费45.73万元、印刷费0.47万元、手续费0.24万元、邮电费3.40万元、差旅费18.41万元、培训费3.20万元、公务接待费1.77万元、劳务费7.33万元、工会经费3.17万元、福利费3.75万元、公务用车运行维护费37.35万元、办公设备购置16.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.12万元，比上年减少19.93万元，降低33.75%，主要原因是：压减“三公”经费，部分支出在其他资金中列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出37.35万元，占95.48%，比上年减少18.65万元，降低33.30%，主要原因是：严格控制车辆运行，部分支出在其他资金中列支；公务接待费支出1.77万元，占4.52%，比上年减少0.3万元，降低1.67%，主要原因是：加强了接待流程管理，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无支出内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费37.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油及修理审验等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费1.77万元。开支内容：主要用于接待全国人大及各省人大考察支出，单位全年安排的国内公务接待30批次，150人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数59.05万元，决算数39.12万元，预决算差异率-33.75%，主要原因是压减“三公”经费，部分支出在其他资金中列支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数57.28万元，决算数37.35万元，预决算差异率-34.79%，主要原因是：严格控制车辆运行，部分支出在其他资金中列支；公务接待费预算数1.77万元，决算数1.77万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强接待流程管理，严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费支出情况

2019年度博州人大常委会机关运行经费支出140.96万元，比上年增加19.18万元，增长15.75%，主要原因是湖北捐赠支出增加。

㈡政府采购情况

2019年度政府采购支出总额16.14万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

㈢国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆13辆，价值524.32万元，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金76.45万元。

预算绩效管理取得的成效：一是坚持把党的领导贯穿到人大常委会机关工作全过程各方面。常委会机关把坚持党的领导作为最高政治原则，旗帜鲜明讲政治，坚持正确把握大局、自觉服从大局、坚决维护大局，坚持重大问题、重要事项及时向自治州党委和自治州人大常委会党组请示报告。及时传达学习贯彻习近平总书记的重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署以及自治区、自治州党委工作安排，确保党的决策部署在人大常委会机关得到全面贯彻落实；二是深入推进“访惠聚”工作，围绕“1+2+5”工作任务，推进“四个体系”建设，认真落实“队员当代表、机关做后盾、一把手负总责”工作要求，与基层干部群众谈政策、理思路、谋发展，团结和带领各族群众讲变化、保稳定、促民生，取得了明显阶段性成果。扎实做好“民族团结一家亲”工作。按照州党委统一安排部署，厅级领导和县级领导干部带头与群众结对认亲；狠抓脱贫攻坚工作，实做好“访惠聚”工作队脱贫攻坚工作，建立了1+1+1+1扶贫帮扶机制，今年贫困户家庭人均纯收入全部达到4000元以上，解决了困难群众的生活问题，确保了贫困群众稳定脱贫不返贫。

发现的问题及原因：一是预算编制精准度有待进一步提高。预算编制准确性不够，导致部分项目预算执行率偏低，不利于充分发挥财政预算资金使用效益；二是从项目整体实施过程来看，项目管理的规范性、有效性，质量监控执行还有待进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）