附件：
博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、基本情况。
1．按照《关于印发<博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（博州党编委〔2019〕51号）规定，原博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室更名为博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心，自2019年11月13日起实施。
2．主要职能。
⑴负责研究拟定全州政务服务与大数据工作的规划和实施计划。
⑵负责“互联网+政务服务”和“互联网+监管”重点任务具体组织实施，推进全州网上政务服务平台与实体办事大厅线上线下政务服务。
⑶负责全州电子政务网络及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用工作。
⑷负责自治州政府门户网站及政务新媒体平台的规划、建设、运行维护和内容保障，指导各县（市）、州政府各部门门户网站的建设和运行。
⑸负责全州政务信息资源的共享、开发、利用。
⑹负责拟定自治州大数据、电子政务行业技术规范和标准并组织实施；负责组织实施自治州大数据采集、管理、共享、交易、应用等相关工作；推动社会数据汇聚融合、互联互通。
⑺负责自治州人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务工作。
⑻承办自治州人民政府办公室交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入415.68万元，与上年相比，增加32.19万元，增长8.39%，主要原因是：增加项目资金。本年支出417.71万元，与上年相比，增加36.09万元，增长9.46%，主要原因是：增加项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入415.68万元，其中：财政拨款收入396.43万元，占95.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.25万元，占4.63%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出417.71万元，其中：基本支出122.45万元，占29.31%；项目支出295.26万元，占70.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入396.43万元，与上年相比，增加91.94万元，增长30.19%，主要原因是：19年增加项目资金拨款。财政拨款支出394.56万元，与上年相比，增加89.56万元，增长29.38%，主要原因是：增加项目资金支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数355.85万元，决算数396.43万元，预决算差异率11.4%，主要原因是：年中追加综合治税大数据平台专项资金。财政拨款支出年初预算数355.85万元，决算数394.56万元，预决算差异率10.88%，主要原因是：综合治税大数据平台专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出394.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行109.05万元；
2010399其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出171.1万元；
2060799其他科学技术普及支出101.01万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元；
2080799其他就业补助支出1.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.45万元，其中：
人员经费116.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费5.89万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，较上年无变动，主要原因：未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年比较无变动，主要原因：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年比较无变动，主要原因：未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，与上年比较无变动，主要原因：未安排预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：严格按预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，无预决算差异率，主要原因：严格按预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：严格按预算执行。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度博尔塔拉蒙古自治州政务服务和大数据发展服务中心日常公用经费5.89万元，比上年增加2.35万元，增长66.38%，主要原因是增加办公费、差旅费支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.6万元。
授予中小企业合同金额9.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.73万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2套、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金236.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作目标更具体；二是突出管理效果，实现单位经济最大价值化。发现的问题及原因：一是财务制度不够完善；二是资产管理不够严谨。下一步改进措施：加强内部监督机制，做到内部监督环环相扣，不出现断层。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
新公网安备 65270102000008号