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博州纤维检验所2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.承担本辖区纤维及其制品的质量检验、监督管理、行政执法工作;

2.承担本辖区纤维及其制品的监督检验、仲裁检验、委托检验和公正检验工作;

二、机构设置及人员情况

博州纤维检验所2019年度，实有人数23人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博州纤维检验所部门决算包括：博州纤维检验所决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1890.88万元，与上年相比，增加798.23万元，增长71.64%，主要原因是：棉花公证检验经费增加。本年支出1615.64万元，与上年相比，增加559.69万元，增长53%，主要原因是：棉花公证检验经费增加，新增仪器设备购置。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1890.88万元，其中：财政拨款收入242.63万元，占12.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8.6万元，占0.45%；经营收入165.57万元，占8.76%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1474.08万元，占77.96%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1615.64万元，其中：基本支出262.3万元，占16.24%；项目支出1212.88万元，占75.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出140.46万元，占8.69%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入242.63万元，与上年相比，增加2.35万元，增长0.98%。主要原因是：调资人员工资增加。财政拨款支出238.66万元，与上年相比，减少1.62万元，降低0.67%，主要原因是：年末住房公积金结余4万元，本年调资人员工资增加支出2.35万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数231.48万元，决算数242.63万元，预决算差异率4.82%，主要原因是：年因调资及津贴人员经费增加。财政拨款支出年初预算数231.48万元，决算数238.66万元，预决算差异率3.1%，主要原因是：本年因调资及津贴人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出238.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场监督管理专项4万元；

2013850事业运行211.13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出234.66万元，其中：

人员经费220.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费13.75万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、被装购置费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无发生额；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占85.12%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费支出0.35万元，占14.88%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无发生额。博州纤维检验所全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，车辆加油费，过路费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括国内公务接待支出0.35万元，主要是：各级同行单位交流、学习接待等。博州纤维检验所全年安排的国内公务接待10批次，75人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.75万元，决算数2.35万元，预决算差异率-14.55%，主要原因是：本年接待费较年初预算减少0.4万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无发生额；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无发生额；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算相比无变化；公务接待费预算数0.75万元，决算数0.35万元，预决算差异率-53.33%，主要原因是：本年接待费减少0.4万元，我单位严格执行中央“八项”规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州纤维检验所单位（事业单位）日常公用经费13.75万元，比上年减少0.74万元，降低5.11%，主要原因是：本年财政拨款机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额795万元，其中：政府采购货物支出729万元、政府采购工程支出66万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋30（平方米），价值4万元。车辆3辆，价值40.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：拉运棉样车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金1956万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；三是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是仪器化公证检验工作任务量大，所内在编人员少，不利于纤维检验事业良性发展；二是效益指标目标值完成率有待提高；主要原因是：人员不足，全部人员在仪器化公证检验工作中身兼数职，只能保证检验工作时效性及工作质量，工作服务范围、服务质量、利用检验结果引导企业、棉农增收作用有待进一步提高。下一步改进措施：一是招聘在编人员，促进纤维检验事业良性发展；二是加大人员培训，提高纤维检验专业能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）