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博尔塔拉蒙古自治州司法局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州司法局主要职能：承担自治州党委全面依法治州委员会具体工作，承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责立法协调。承办政府规章的解释、立法后评估工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，指导、监督各县（市）司法局推进基层司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。协助管理刑法执行、罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批和证书管理工作。组织开展法治对外合作交流。负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。完成自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州司法局2019年度，实有人数54人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州司法局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州司法局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入689.81万元，与上年相比，增加9.66万元，增长1.4%，主要原因是：本级财政拨款收入增加。本年支出648.76万元，与上年相比，减少24.48万元，降低3.78%，主要原因是：节约资金用于下年信息化平台建设。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入689.81万元，其中：财政拨款收入683.09万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.71万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出648.76万元，其中：基本支出538.97万元，占83%；项目支出109.79万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入683.09万元，与上年相比，增加45.91万元，增长7.21%。主要原因是：政府法制办合并，财政拨款收入增加。财政拨款支出642.05万元，与上年相比，增加4.87万元，增长0.76%，主要原因是：节约资金用于下年法律服务平台建设。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数543.73万元，决算数683.09万元，预决算差异率25.6%，主要原因是：其他司法支出增加。财政拨款支出年初预算数543.73万元，决算数642.05万元，预决算差异率19.3%，主要原因是：其他司法支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出642.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行8.15万元。

2040601公共安全支出447.6万元；

2040612法制建设5.02万元；

2040699其他司法支出102.79万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.93万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.83万元；2080799其他就业补助支出2.74万元；

2299901类其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出534.26万元，其中：

人员经费495.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费38.93万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.15万元，比上年增加14.09万元，增长61%，主要原因是机构改革，政府法制办合并，其他司法支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务出国；公务用车购置及运行维护费支出21.53万元，占93%，比上年增加12.77万元，增长146%，主要原因是：机构改革，其他司法支出增加；公务接待费支出1.62万元，占7%，比上年增加0.98万元，增长153%，主要原因是：法制办合并，接待人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行燃油和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费1.62万元，开支内容包括：主要用于接待国家司法部指挥中心建设调研、湖北司法厅对口援疆调研、全疆公证案件、法律援助案件互查、司法考试督查等单位。全年安排的国内公务接待10批次，150余人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25万元，决算数23.15万元，预决算差异率-7.4%，主要原因是：压缩经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数23万元，决算数21.53万元，预决算差异率-6.3%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；公务接待费预算数2万元，决算数1.62万元，预决算差异率-19%，主要原因是：预算偏高。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州司法局机关运行经费支出38.93万元，比上年减少15.51万元，降低40%，主要原因是：加强车辆管理，控制车辆用油，压缩督查检查，压缩会议，压缩开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。单位共有车辆10辆，价值220.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金159万元。预算绩效管理取得的成效：一是较好的实现了司法行政工作2019年的整体目标。我局司法行政工作在州委、州政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，围绕全州工作大局积极开展工作，充分发挥司法行政“一个统筹四项职能作用”，在强力推进法治建设、强力推进人民调解、强力推进特殊人群管理、强力推进法律援助、强力推进法律服务、切实加强基层基础、切实加强队伍建设等方面下功夫、求突破，大力推进平安博州、法治博州建设，为维护社会和谐稳定、促进经济社会发展作出了积极贡献。；二是营造了和谐稳定的社会环境，深入开展法治宣传教育，落实了“谁执法，谁普法”责任制，承担了自治州人民政府在依法行政的参谋助手和法律顾问职责；承担了统筹规划自治州人民政府依法行政规范性文件制定工作和政府规范性文件出台后评估工作；监督检查指导了全州各级行政机关规范性文件备案审查工作； 做好了社区矫正人员、刑满释放人员的管理工作；做好了公共法律服务工作；做好人民调解、行政调解、人民陪审员、人民监督员工作；做好了“访惠聚”和精准扶贫脱贫工作。发现的问题及原因：一是绩效考核评价目标尚未精细化，岗位职责界定和落实尚有缺失，个人目标和单位目标未能明确建立联系，造成绩效考核结果比较相近，差距不明显；二是由于单位各种业务种类不同，很难用一个标准进行客观公正对比，不容易细化。下一步改进措施：一是我局将改进本部门绩效考核量化指标细则，对评估指标进一步精细化，严格按岗位核定考核细则，做到公平公正。不断完善监控组织建设，使绩效评估更加合理化。二是加强管理制度体系建设，完善绩效考核评价体系，尝试进行绩效考核体系架构和建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）