目 录

第一部分 博州党委政法委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能:自治州党委政法委的主要职责是根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一自治州政法各部门的思想和行动；按照自治区和自治州党委、政府的要求，研究拟定自治州政法综治工作的政策、措施，及时向自治州党委、政府提出建议；对一定时期内的政法和社会管理综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作；检查政法各部门执法法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法落实党的方针政策的具体措施。了解掌握各县（市）、各部门综治工作进展情况，协调推动跨部门社会管理事项的解决。组织推动社会治安综合治理和平安创建工作；组织、协调、督查、指导维护社会稳定工作；组织法学工作者和法律工作者结合实际进行法律研究、学术交流和法制宣传；承办自治州党委、政府交办的其他事项。

2．机构设置及人员情况

博州党委政法委内设办公室、执法监督科、社会管理科等5个内设机构。

博州党委政法委编制数24人，其中：行政编制16人、事业编制6人、工勤编制2人。年末实有人数31人，其中：在职20人，退休11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州党委政法委部门决算包括：博州党委政法委部门本级决算。

纳入博州党委政法委2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州党委政法委单位本级
…

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入781.15万元,与上年相比，增加259.6万元，增长50%，支出740.27万元,与上年相比，增加210.13万元，增长40%，结余85.57万元，与上年相比，增加5.88万元，增长7%。增减变化主要原因是：2017年增加人员经费增长；拨入经费较晚，没有支付出去。

与预算相比情况。与预算241.58万元相比，决算收入增加539.57万元，增长123%；决算支出增加498.69万元,增长206%,增长的原因主要是人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计781.15万元，其中：财政拨款收入493.86万元，占64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入287.29万元，占36%。增减变化的主要原因是：2017年人员经费和其他收入增加。

与预算相比情况。与预算241.58万元相比，决算收入增加539.57万元，增长123%，增减原因主要是人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计740.27万元，其中：基本支出410.39万元，占56%；项目支出329.88万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压减各项经费支出。

与预算相比情况。与预算241.58万元相比，决算支出增加498.69万元,增长106%,增减原因主要是人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入493.86万元，与上年相比，增加68.82万元，增长16%。增减变化的主要原因是：主要是人员经费的增加。财政拨款支出408.29万元，与上年相比，下降21.05万元，下降5%。其中：基本支出288.24万元，项目支出120.05万元。增减变化的主要原因是：通过压缩经费支出。财政拨款结转结余85.57万元，与上年相比，增加85.57万元，增长1016%。增加原因主要是拨入经费较晚，没有支付出去。

与预算相比情况。与预算241.58万元相比，财政拨款决算收入增加252.28万元，增长104%，财政拨款支出增加166.71万元,增长69%,增减原因主要是人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出408.29万元。与上年相比，减少21.05万元，降低5%。降低的原因主要是压减各项经费支出。其中：按功能分类科目，201款一般公共服务支出361.59万元,其中：2013101款行政运行277.06万元，2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.31万元；2013699其他共产党事务支出80.22万元。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元。2299901款其他支出35.52万元。按经济分类科目：301类 工资福利支出408.29万元，其中：30101款基本工资75.58万元，30102款津贴补贴105.18万元，30103款奖金6.71万元，30104款其他社会保障缴费9.46万元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费11.18万元，30199款其他工资福利支出0.73万元。302类商品和服务支出48.37万元，其中：30201款办公费9.7万元，30202款印刷费1.09万元，30204款手续费0.01万元，30205款水费0.08万元，30206款电费2.1万元，30207款邮电费3.38万元，30208款取暖费1.87万元，30209款物业管理费0.56万元，30211款差旅费5.48万元，30213款维修（护）费2.53万元，30215款会议费0.3万元，30216款培训费0.51万元，30226款劳务费1.88万元，30227委托业务费15万元，30228款工会经费0.97万元，30229款福利费1.75万元，30231款公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用0.18万元。303类对个人和家庭的补助123.91万元，其中：30304款抚恤金22.2万元，30305款生活补助14.53万元，30309款奖励金69.88万元，30311款住房公积金12.88万元，30314款采暖补贴4.42万元。310类资本性支出27.18万元，其中；31002办公设备购置3.4万元，31006款大型修缮23.02万元，31007款信息网络及软件购置更新0.76万元。

与预算相比情况。与预算241.58万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加166.71万元,增长69%,增减原因主要是人员经费和其他收入增加支出所致。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：政府性基金预算收支年初预算数为0万元，决算与预算数一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：政府性基金预算支出年初预算数为0万元，决算与预算数一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余85.57万元。与上年相比，增加85.57万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余85.57万元。与上年相比，增加85.57万元，增长100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少2.86万元，降低74%，减少原因是：厉行节约，减少一般公共预算经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少2.86万元，降低74%，减少原因加强了公务用车管理，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党委政法委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于公务用车运行维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：与预算“三公”经费支出1.5万元相比，决算支出减少了0.5万元，降低33%，主要是加强了公务接待及公务用车管理，公务用车运行维护费用减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州党委政法委机关运行经费支出32.42万元，比上年减少0.82万元，降低10%，主要原因是加强了内部管理，强化了厉行节约。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州党委政法委政府采购计划55.86万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出52.09万元、政府采购服务支出0万元；实际采购55.86万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出52.09万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计254万元，其中：流动资产93.05万元，固定资产160.95万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值68.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值92.64万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州党委政法委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个（其中：4个项目不予公开），涉及预算0万元，项目支出决算329.88万元（其中：不予公开项目312.38万元），年末结转14.03万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.“访惠聚”经费

资金来源：本年拨款17.5万元。其中：第一书记经费为2.5万元，为民办实事经费10万元，社区经费5万元。

资金用途：组织开展“民族团结一家亲”等一系列活动，并在地震受灾后，第一时间进行走访慰问，帮助他们解决实际困难。

资金使用情况及产生的效果：开展一系列的活动与走访慰问支出17.5万元。通过走访慰问活动拉近了干群关系，全面改善了群众生产生活水平，为群众在就业、就学等方面提供了保障，进一步建强了基层基础，为做好脱贫攻坚奠定了的基础，改善了村民的居住环境。

资金结余情况：本年该项目资金结余0万元。

无其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；208（类）05（款）05（项）指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》