2017年度博州党委保密委员会办公室（国家保密局）部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州党委保密委员会办公室（国家保密局）部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）部门主要职能

1.贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规，并负责监督、检查与落实工作。

2.负责制订、修订博州有关保密工作的政策、保密法规和规章，指导、督促有关机关、单位建立健全保密规章制度。

3.对全州保密工作进行组织、协调和宏观管理。

4.查处与报告泄密事件。负责泄密事件查处并提出对泄密责任人的党政纪处分处理意见或审核泄密单位提出的处理意见；协调有关执纪执法部门追究泄密责任人的法律责任；及时将查处情况向自治区党委保密委员会和自治区保密局报告；纠正违反保密法规、规章的行为。

5.负责对州属单位的涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建设的审批和保密管理，负责对计算机信息系统网上信息巡查防范工作。

6.开展经常性的保密宣传教育。

7.承办州党委、政府和州党委保密委交办的其他事项。

（二） 内设机构

根据职责，自治州党委保密委员会办公室（国家保密局）下设立了博州国家保密局保密技术检查中心。

（三）人员构成情况。

州党委保密委员会办公室（国家保密局）行政人员编制3名，参照公务员管理的事业编制2名，工勤编制1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州党委保密委员会办公室（国家保密局）部门决算包括：州党委保密委员会办公室（国家保密局）本级决算、不包括所属单位决算等。

纳入博州保密局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州党委保密委员会办公室（国家保密局）本级	不含其下属单位

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入99.13万元,与上年相比，减少14.3万元，降低12.6%，支出97.13万元,与上年相比，减少16.3万元，减少14.37%，结余2万元，与上年相比，增加2万元，增加100%。增减变化主要原因是：自治区报入项目资金未及时使用。

与预算相比情况。

2017年预算收入74.33万元，与预算相比，增加预算收入24.8万元，增长33.36%，全年支出97.13万元，预算支出74.33万元，增加22.8万元，增长30.67%，增加变化主要原因是：年初预算未做项目资金预算。

其他有关说明内容：无 。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计99.13万元，其中：财政拨款收入74.33万元，占75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.8万元，占25%。增减变化的主要原因是：2017年项目资金增加。

与预算相比情况。

2017年预算收入74.33万元，与本年收入相比，增加预算收入24.8万元，增长33.36%，增加变化主要原因是：2017年项目资金增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计97.13万元，其中：基本支出74.33万元，占76.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；项目支出（略）。减少变化的主要原因是：项目资金减少。

与预算相比情况。

2017年预算支出74.33万元，实际支出97.13万元，与预算相比增加22.8万元，增长30.67%。增加变化的主要原因是：包括项目资金。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入74.33万元，与上年相比，减少38.92万元，减幅34.36%。减少变化的主要原因是：2017年项目资金减少。支出74.33万元，与上年相比，减少38.92万元，减幅34.36%。其中：基本支出74.33万元。减少变化的主要原因是：项目资金减少。年末结转2万元，与上年相比，增加2万元，增长100%。增加变化的主要原因是：自治区报入项目资金未及时使用。

与预算相比情况。

2017年预算收入74.33万元，其中基本支出74.33万元，实际收入99.13万元，其中：基本支出74.33万元。实际财政拨款基本支出与预算收入基本支出相比增加0万元，增加0%，财政拨款项目支出与预算收入项目支出相比增加100%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出74.33万元。与上年相比，减少38.92万元，降低34.36%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。其中：按功能分类科目，2040901一般公共服务支出61.36万元，2040999其他国家保密支出5.5万元，2080505社会保障和就业支出7.47万元。按经济分类科目，工资福利支出45.38万元，商品和服务支出13.48万元，对个人和家庭的补助支出15.48万元。

与预算相比情况：与2017年预算74.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少0万元。增减原因主要是本单位预决算数一致。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。按经济分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况： 无。

其他有关说明内容： 无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2万元。与上年相比，增加2万元，增加100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无 。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.75万元，比上年增加0.39万元，增长100%，增加原因是：2017年车辆维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%，比上年增加0.39万元，增长108%，增加原因是：2017年车辆维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.75万元。主要用于保密检查加油、过路过桥和车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

年初预算“三公”经费支出1.2万元。其中：因公出国0万元；公务用车购置及运行及维护费1万元；公务接待费0.2万元。因公出国预算数与决算数未变化。公务用车购置及运行维护费决算数比预算数减少0.25万元，减少25%，减少原因是：车辆计划大修未大修等；公务接待费决算数比预算数减少0.2万元，减少100%，减少原因是：未产生公务接待费用。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州党委保密委员会办公室（国家保密局）机关运行经费支出7.98万元，比上年减少15.1万元，减少65.68%，主要原因是：项目支出减少等。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州党办政府采购计划0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计142.71万元，其中：流动资产8.69万元，固定资产134.02万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值22.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值111.72万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州党办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

略

其他有关说明内容：无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）99（项）：指其他事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散支出。

无其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》