目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

在自治州党委统一领导和中央、自治区党委政法委指导下，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党中央关于政法工作的决策部署和自治区、自治州党委工作要求，了解掌握和分析研判社会稳定形势，政法舆情情况动态，协调做好政法领域调查研究、重大宣传工作，推进平安博州、法治博州建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，加强对政法工作的督查，维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会2019年度，实有人数46人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3800.70万元，与上年相比，增加1044.32万元，增长37.89%，主要原因是：2019年人员增加，项目增加。本年支出1997.61万元，与上年相比，减少789.26万元，降低28.32%，主要原因是：2019年有跨年项目，按照项目进度本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3800.70万元，其中：财政拨款收入3555.93万元，占93.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入244.77万元，占6.44%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1997.61万元，其中：基本支出859.38万元，占43.02%；项目支出1138.22万元，占56.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3555.93万元，与上年相比，增加1880.22万元，增长112.21%。主要原因是：2019年项目增加。财政拨款支出1782.55万元，与上年相比，增加60.42万元，增长3.51%，主要原因是：2019年人员增加，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数761.90万元，决算数3555.93万元，预决算差异率366.72%，主要原因是：年初部门预算不含专项资金，2019年新增人员的经费未纳入年初部门预算。财政拨款支出年初预算数761.90万元，决算数1782.55万元，预决算差异率133.97%，主要原因是：年初部门预算不含专项资金，2019年新增人员的经费未纳入年初部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1782.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行671.98万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出395.21万元；

2013699其他共产党事务支出15.92万元。

2039901其他国防支出35万元。

2040299其他公安支出7万元。

2060799其他科学技术普及支出85.02万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.73万元。

2299901其他支出501.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出742.71万元，其中：

人员经费711.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费31.05万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.16万元，比上年增加6.86万元，增长129.64%，主要原因是2019年公务用车运行维护费和公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项业务；公务用车购置及运行维护费支出10.64万元，占87.56%，比上年增加5.35万元，增长101.08%，主要原因是人员增加，专项任务的增加，用车需求相应增加及车辆老化，油耗和维修相应增加；公务接待费支出1.51万元，占12.44%，比上年增加1.51万元，增长100%，主要原因是接待批次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有此项业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费1.51万元，开支内容包括湖北省政法委对口支援，上级督导检查、调研、指导工作，其他地州来博观摩考察学习等。单位全年安排的国内公务接待16批次，176人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17万元，决算数12.16万元，预决算差异率-28.49%，主要原因是：加强了公务用车管理，车辆 运行维护费用减少，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有发生此项业务；公务用车运行费预算数12万元，决算数10.64万元，预决算差异率-11.30%，主要原因是：加强了公务用车管理，车辆运行维护费用减少；公务接待费预算数5万元，决算数1.51万元，预决算差异率-69.76%，主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.05万元，比上年减少10.57万元，降低25.4%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额85.14万元，其中：政府采购货物支出85.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值184.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一辆丰田越野业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金1039.84万元。预算绩效管理取得的成效：“访惠聚”工作队充分发挥自身优势，为民做好事、做实事，赢得精河县巴西庄子村村民的一致赞誉与认可。巴西庄子村获得自治区“扫黄打非”进基层示范点、“自治州民族团结示范单位”、自治州“先进基层党组织”荣誉称号，村史馆被命名为“自治州民族团结示范基地”。发现的问题及原因：访惠聚”工作任务重，人员少，工作难度较大。下一步改进措施：“访惠聚”工作队继续充分发挥自身优势，为民做好事、做实事。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（绩效评价项目11个，其中10个项目涉密，不予公开）。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽