目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会（以下简称博州人大）是自治州人民代表大会的常设机构，对自治州人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《自治区党委关于自治区地州市县人大、政协机关机构改革的意见》文件精神，为使自治州人大常委会适应新形势需要，更好地依法履行职责，发挥好地方权力机关的职能作用，2013年自治州党委下了“重新核定了自治州人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制”。核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。

1.工作委员会主要职能

（1）法制工作委员会职责。负责提请自治州人民代表大会审议的自治州自治条例、单行条例(草案)的起草、论证、修改等具体工作;负责全国人大常委会、自治州人大常委会制定的法律、法规征求意见等具体工作，检查了解司法工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对司法部门工作情况和执法情况进行调查研究;对本级司法机关和有关工作部门发布的规范性文件，下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉，与本级司法工作部门联系，承办人大代表关于法制工作、司法工作的议案和建议、批评、意见;办理常委会领导交办的其他事项。

（3）财政经济工作委员会职责。负责对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对国民经济和社会发展计划（草案），财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

（3）教育科学文化卫生工作委员会职责。负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

（4）民族宗教代表人事工作委员会职责。负责对民族宗教、外事侨务、代表人事和选举等方面的法律法规和上级人大及其常委会有关决议、决定执行情况进行检查；对有关方面的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于民族宗教、外事侨务工作以及代表人事、选举方面的议案和建议、批评、意见；负责本级、指导下级人大换届选举；承办人事任免、代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本行政区域的全国、自治区、自治州人大代表和常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表的合法权利；联系县市人大常委会，总结交流人大工作经验，组织培训人大代表；办理常委会领导交办的其它事项。

㈡办公室主要职能

负责组织协调人大常委会机关的日常工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤服务工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责组织机关工作人员的学习培训工作；办理常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博州人大2020年度，实有人数91人，其中：在职人员43人，离休人员1人，退休人员47人。

从部门决算单位构成看，博州人大部门决算包括：博州人大决算。博州人大无下属预算单位。下设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。分别是：法制工作委员会、财经经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教代表要事工作委员会、办公室。各工作委员会及办公室共下设6个科室、1个事业单位，分别为：法制工作委员会设备案审查科；财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教代表人事工作委员会3个工委各下设1个综合科；办公室下设文秘科、老干科2个科室及机关服务中心1个事业单位。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1027.74万元，与上年相比，减少27.60万元，降低2.61%，主要原因是：人员减少、本级财政其他资金安排项目减少。本年支出1027.74万元，与上年相比，减少34.41万元，降低3.24%，主要原因是：人员减少、本级财政其他资金安排项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1027.74万元，其中：财政拨款收入992.61万元，占96.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.12万元，占3.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1027.74万元，其中：基本支出843.44万元，占82.07%；项目支出184.29万元，占17.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入992.61万元，与上年相比，增加75.47万元，增长8.23%。主要原因是：年中追加项目支出增加。财政拨款支出992.61万元，与上年相比，减少75.66万元，降低8.25%，主要原因是：人员减少、本级财政其他资金安排项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数823.72万元，决算数992.61万元，预决算差异率20.50%，主要原因是：年中追加项目增加。财政拨款支出年初预算数823.72万元，决算数992.61万元，预决算差异率20.50%，主要原因是：年中追加项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出992.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行 757.40万元；

2010104人大会议 66.23万元；

2010105人大立法 11.30万元；

2010108代表工作 24万元；

2010199其他人大事务支出 75.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.04万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.42万元；

2080799其他就业补助支出0.45万元；

2299901其他支出7万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.32万元，其中：

人员经费727.50万元，包括：基本工资128.33万元、津贴补贴187.92万元、奖金19.47万元、绩效工资69.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元、职业年金缴费20.42万元、职工基本医疗保险缴费67.01万元、公务员医疗补助缴费12.20万元、其他社会保障缴费95.60万元、住房公积金48.78万元、其他工资福利支出3.32万元、离休费15万元、退休费4.43万元、生活补助2万元、奖励金23.61万元。

公用经费80.82万元，包括：办公费10.60万元、印刷费1.32万元、手续费0.12万元、邮电费1.21万元、差旅费8.11万元、公务接待费0.31万元、劳务费4.60万元、工会经费3.35万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费40.10万元、办公设备购置5.70万元、信息网络及软件购置更新0.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.41万元，比上年增加1.29万元，增长3.3%，主要原因是车辆状况老化，修理费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出40.10万元，占99.23%，比上年增加2.75万元，增长7.36%，主要原因是车辆状况老化，修理费用增加；公务接待费支出0.31万元，占0.77%，比上年减少1.46万元，减少82.37%，主要原因是严格控制公务接待费支出，降低接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费40.10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及日常维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.31万元，开支内容包括接待人大系统人员来博调研视察工作用餐等。单位全年安排的国内公务接待3批次，28人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数41.34万元，决算数40.41万元，预决算差异率-2.24%，主要原因是：控制公务接待支出费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年内未发生因公出国（境）支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年内未发生车辆购置支出；公务用车运行费预算数40.10万元，决算数40.10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格车辆管理并控制车辆运行费用；公务接待费预算数1.24万元，决算数0.31万元，预决算差异率-74.84%，主要原因是：严格执行公务接待办法，控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州人大常委会机关运行经费支出80.82万元，比上年减少60.14万元，降低42.66%，主要原因是严格内控制度的运行管理，降低日常行政运行成本。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额75.87万元，其中：政府采购货物支出58.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.74万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆13辆，价值524.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金184.29万元。

预算绩效管理取得的成效：一是坚持把党的领导贯穿到人大常委会机关工作全过程各方面。常委会机关把坚持党的领导作为最高政治原则，旗帜鲜明讲政治，坚持正确把握大局、自觉服从大局、坚决维护大局，坚持重大问题、重要事项及时向自治州党委和自治州人大常委会党组请示报告。及时传达学习贯彻习近平总书记的重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署以及自治区、自治州党委工作安排，确保党的决策部署在人大常委会机关得到全面贯彻落实；二是深入推进“访惠聚”驻村工作，围绕重点工作任务，推进“四个体系”建设，认真落实“队员当代表、机关做后盾、一把手负总责”工作要求，与基层干部群众谈政策、理思路、谋发展，团结和带领各族群众讲变化、保稳定、促民生，取得了明显阶段性成果。扎实做好“民族团结一家亲”工作。按照州党委统一安排部署，厅级领导和县级领导干部带头与群众结对认亲；狠抓脱贫攻坚工作，实做好“访惠聚”驻村工作队脱贫攻坚工作。

发现的问题及原因：项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化。部分指导的绩效目标设置过于笼统不够细化，不能够全面衡量项目实施效果。

下一步改进措施：一是合理设置年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作；二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽