目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责自治州人民政府各类会议会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3.处理自治州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4.跟踪督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

5.向自治州人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6.协助自治州人民政府领导同志组织处理突发事件。

7.根据自治州人民政府的工作重点和自治州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.指导协调和督查自治州政务公开和政府信息公开工作。

9.指导协调自治州人民政府系统电子政务工作。

10.承办自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室2020年度，实有人数114人，其中：在职人员62人，离休人员1人，退休人员51人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室部门本级决算。博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室本级下设9个处室，分别是：秘书科、信息科、政研科、组织人事科、总值班室、文书翻译科、督查科、政策法规科和政务服务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1337.1万元，与上年相比，减少75.56万元，降低5.35%，主要原因是：因疫情影响，减少追加经费；本年支出1349.84万元，与上年相比，减少57.58万元，降低4.09%，主要原因是：因疫情影响，支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1337.1万元，其中：财政拨款收入1334.24万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.87万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1349.84万元，其中：基本支出1324.84万元，占98.15%；项目支出25万元，占1.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1334.24万元，与上年相比，减少9.65万元，降低0.72%。主要原因是：因疫情影响，减少追加经费。财政拨款支出1346.98万元，与上年相比，增加25.02万元，增长1.89%，主要原因是：盘活结存资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1103.78万元，决算数1334.24万元，预决算差异率20.88%，主要原因是：年中追加金融办打非和防范重大金融风险专项经费；追加“访惠聚”专项工作经费；追加公益性岗位人员经费等。财政拨款支出年初预算数1103.78万元，决算数1346.98万元，预决算差异率22.03%，主要原因是：增加金融办打非和防范重大金融风险专项经费支出；增加“访惠聚”专项工作经费支出；增加公益性岗位人员经费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1346.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1200.14万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元；

2080799其他就业补助支出32.44万元；

2299901其他支出20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1321.98万元，其中：

人员经费1131.01万元，包括：基本工资266.5万元、津贴补贴227.92万元、奖金115.65万元、伙食补助费1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.7万元、职业年金缴费7.19万元、职工基本医疗保险缴费64.36万元、公务员医疗补助缴费25.02万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金59.68万元、其他工资福利支出44.31万元、离休费18.93万元、退休费6.81万元、抚恤金146.69万元、生活补助5.79万元、奖励金51.28万元。

公用经费190.97万元，包括：办公费32.21万元、印刷费4.02万元、手续费0.14万元、邮电费4.09万元、差旅费39.88万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0.18万元、会议费0.79万元、培训费0.69万元、专用材料费2.79万元、劳务费4.71万元、工会经费4.21万元、福利费9.16万元、公务用车运行维护费69.26万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置17.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算69.26万元，比上年减少31.57万元，降低31.31%，主要原因是受疫情影响近3个月未发生支出；办公室加强内部控制管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出69.26万元，占100%，比上年减少31.57万元，降低31.31%，主要原因是受疫情影响近3个月未发生支出；办公室加强内部控制管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费69.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费69.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、审验费及保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费，单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数70.19万元，决算数69.26万元，预决算差异率-1.34%，主要原因是：单位加强内部控制管理，大力压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.6万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位加强内部控制管理，大力压缩“三公”经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数69.59万元，决算数69.26万元，预决算差异率-0.49%，主要原因是：单位加强内部控制管理，大力压缩“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室机关运行经费支出190.97万元，比上年减少35.74万元，降低15.77%，主要原因是受疫情影响近3个月未发生支出；办公室加强内部控制管理。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额24.55万元，其中：政府采购货物支出24.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆13辆，价值659.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金25万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作目标更具体；二是突出管理效果，实现单位经济最大价值化。发现的问题及原因：一是思想认识上不到位。大部分人对绩效评价不慎了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面；二是缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作涉及面广、技术性强，财务人员很难适应此项工作。同时，我州还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度建设，结合单位实际制定《预算绩效管理实施办法》，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性；二是加强专业知识学习，促进绩效评价工作向纵深发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽