目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

根据《关于设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心的批复》（新党编办〔2014〕164号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（以下简称州行政服务中心），实行“州市合一”管理模式，机构规格相当于正县级，经费实行全额预算管理，为自治州人民政府直属事业单位。

1、贯彻执行国家、自治区有关行政许可、公共资源交易的法律、法规和政策，拟订相关措施、办法，并组织实施和监督检查。

2、负责全州政务服务体系建设，指导监督全州各级行政服务中心、便民服务点的建设管理，建立全州统一规范的公共资源交易平台，推进公共资源交易统一集中管理。

3、负责州行政审批服务大厅的建设和进驻事项办理的组织协调、流程优化、监督管理、指导服务，对进驻事项的办理进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

4、负责州公共资源交易大厅的建设和日常运行的协调管理、指导服务，对进驻交易活动进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

5、受理并协助查处涉及行政审批服务和公共资源交易的有关投诉，协调推进公共资源交易诚信体系建设。

6、贯彻执行政府采购的法律、法规和规章制度；负责组织州本级政府采购招投标活动；承办州本级政府采购的其他事务。

7、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心2020年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、监督科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入591.68万元，与上年相比，增加452.03万元，增长323.69%，主要原因是：2020年新增了州行政服务中心在线政务服务和公共资源交易平台建设及配套设施项目213.15万元、州行政服务中心12345在线政务服务平台建设165.67万元、州行政服务中心在线政务服务和公共资源交易平台建设以及州行政服务中心12345在线政务服务平台项目监理20.86万元、州行政服务中心州自然资源交易中心人员经费7万元、州行政服务中心人员伙食补助费3万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加1.2万元、机关事业单位职业年金缴费3.57万元、政府采购专家评审费较上年增加4.29万元、利息收入增加9.14万元、工资福利支出增加20.38万元。

本年支出590.84万元，与上年相比，增加444.98万元，增长305.07%，主要原因是：2020年新增了州行政服务中心在线政务服务和公共资源交易平台建设及配套设施项目213.15万元、州行政服务中心12345在线政务服务平台建设165.67万元、州行政服务中心在线政务服务和公共资源交易平台建设以及州行政服务中心12345在线政务服务平台项目监理20.86万元、州行政服务中心州自然资源交易中心人员经费7万元、州行政服务中心人员伙食补助费3万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加1.2万元、机关事业单位职业年金缴费3.57万元、政府采购专家评审费较上年增加4.29万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入591.68万元，其中：财政拨款收入164.77万元，占27.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入426.9万元，占72.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出590.84万元，其中：基本支出147.64万元，占24.99%；项目支出443.2万元，占75.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入164.77万元，与上年相比，增加39.47万元，增长31.50%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加1.2万元、机关事业单位职业年金缴费3.57万元、由于人员工资晋升等原因事业运行增加22.94万元、项目支出本年比上年多11.59万元、其他就业补助支出增加0.17万元。

财政拨款支出165.33万元，与上年相比，增加38.39万元，增长30.25%，主要原因是：增加2人及工资增长及1人辞退带来的工资福利支出增加27.71万元、商品和服务支出增加9.53万元、资本性支出增加1.15万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数117.78万元，决算数164.77万元，预决算差异率39.9%，主要原因是：增加了政府采购项目支出15万元、其他就业补助支出13.52万元、机关事业单位职业年金缴费3.57万元、人员增加追加经费14.9万元。

财政拨款支出年初预算数117.78万元，决算数165.33万元，预决算差异率40.37%，主要原因是：增加了政府采购项目支出15万元、其他就业补助支出14.07万元、机关事业单位职业年金缴费3.57万元、人员增加追加经费14.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出165.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行121.51万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元；

2080799其他就业补助支出14.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.81万元，其中：

人员经费126.51万元，包括：基本工资46.83万元、津贴补贴28.42万元、奖金1.34万元、绩效工资9.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元、职业年金缴费3.57万元、职工基本医疗保险缴费6.45万元、公务员医疗补助缴费2.23万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金10.02万元、其他工资福利支出5.35万元、奖励金0.04万元。

公用经费10.3万元，包括：办公费4.33万元、邮电费1.04万元、差旅费1.3万元、委托业务费1.05万元、工会经费0.58万元、福利费0.87万元、办公设备购置1.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.04万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，无公务接待发生。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0.04万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，无公务接待发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（事业单位）日常公用经费10.3万元，比上年增加3.41万元，增长49.47%，主要原因是本年单位人员比上年增加1人，办公费支出增加1.3万元、邮电费支出增加0.83万元、委托业务费增加0.56万元、工会经费增加0.21万元、福利费增加0.2万元办公设备购置增加1.15万元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1112.44万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出1087.94万元、政府采购服务支出20.86万元。

授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的0.33%，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的0.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金443.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政预算资金有保障，确保了政府采购专家评审费即时足额发放，保障了评审专家积极性；二是保障了政府采购项目能够按照程序按时组织实施，为各业主单位工程能按计划实施提供保障。发现的问题及原因：政府采购专家库总体数量偏少，专家抽取较为困难，一定程序上影响了政府采购工作的正常开展。下一步改进措施：一是业务人员加强学习，提高业务活动组织实施能力水平；二是继续加强支付审核控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽