目录

第一部分 博州纪委监察局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州纪委监察局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州纪委监察局2017年收入预算情况说明

三、关于博州纪委监察局2017年支出预算情况说明

四、关于博州纪委监察局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州纪委监察局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州纪委监察局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州纪委监察局2017年项目支出情况说明

八、关于博州纪委监察局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州纪委监察局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州纪委监察局单位概况

一、主要职能

自治州纪委是负责党的纪律检查工作的专责机关，受自治州党委和区纪委的双重领导；自治州监察局是自治州人民政府主管全州行政监察工作的职能部门，在自治州人民政府和监察厅的领导下工作。自治州纪委、监察局实行“一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能”的体制。主要职责有：

1、维护党的章程和党的其他法规，协助自治州党委整顿党风，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全州行政监察工作。

3、负责检查和处理全州各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、按照分级管辖的原则，监督检查自治州人民政府各部门、各县市人民政府及其领导干部和工作人员，州属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，以及违法违纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法规、法律的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定自治州党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法的情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8、会同自治州各部门及各县（市）党委和政府做好纪检监察干部的管理，审核各县（市）纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责对州直各部门的纪委、纪工委、纪检组、监察室领导干部任免前的考查、审核；组织和指导全州纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办自治州党委、自治州人民政府和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州纪委监察局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：办公室、组织部、党风政风监督室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、纪检监察干部监督室、宣传部、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室。

博州纪委监察局编制数41名，实有人数54人，其中：在职36人，无增减变化；退休16人，无增减变化；离休2人，无增减变化。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州纪委监察局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	623.07	201一般公共服务支出	562.64
一般公共预算	623.07	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	60.43
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	623.07	小 计	623.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	623.07	支 出 合 计	623.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州纪委监察局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	11	01	行政运行	562.64	562.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43
			合计	623.07	623.07

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州纪委监察局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	11	01	行政运行	562.64	562.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43
			合计	623.07	623.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州纪委监察局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	623.07	201一般公共服务支出	562.64	562.64
一般公共预算	623.07	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	60.43	60.43
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	623.07	小 计	623.07	623.07
		230转移性支出
收 入 总 计	623.07	支 出 总 计	623.07	623.07

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州纪委监察局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	11	01	行政运行	562.64		562.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43		60.43
			合计	623.07		623.07

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州纪委监察局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	432.24		432.24
	01	基本工资	153.66		153.66
	02	津贴补贴	51.43		51.43
	03	奖金	12.81		12.81
	04	社会保障缴费	38.7		38.7
	07	绩效工资	115.21		115.21
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43		60.43
302		商品和服务支出	110.24				110.24
	01	办公费	40				40
	08	取暖费	11.84				11.84
	11	差旅费	39				39
	17	公务接待费	0.9				0.9
	28	工会经费	2.04				2.04
	29	福利费	2.92				2.92
	99	其他商品和服务支出	0.5				0.5
	31	公务用车运行维护费	13.04				13.04
303		对个人和家庭的补助	80.59		80.59
	01	离休费	22.13		22.13
	02	退休费	0.77		0.77
	05	生活补助	0.44		0.44
	07	医疗费	13.05		13.05
	09	奖励金	0.08		0.08
	11	住房公积金	36.26		36.26
	14	采暖补贴	7.7		7.7
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.16		0.16
		合计	623.07		512.83		110.24

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州纪委监察局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州纪委监察局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
13.9		13.04		13.04	0.9

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州纪委监察局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州纪委监察局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州纪委监察局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算623.07万元。

收入预算包括：一般公共预算623.07万元。

支出预算包括：一般公共服务支出562.64万元 、社会保障和就业支出60.43万元。

二、关于博州纪委监察局2017年收入预算情况说明

博州纪委监察局收入预算623.07万元，其中：一般公共预算623.07万元，占100%，比上年增加35.6万元，增长6%，主要原因是2017年人员支出的增加。

三、关于博州纪委监察局2017年支出预算情况说明

博州纪委监察局单位2017年支出预算623.07万元，其中：

基本支出623.07万元，占100%，比上年增加35.6万元，增长6%，主要原因是工资福利支出的增长。

四、关于博州纪委监察局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算623.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

1.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）:预算数为562.64万元，比上年预算增加44.57万元，增长8 %，主要原因是工资福利支出的增加。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）预算数为60.43万元。

五、关于博州纪委监察局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州纪委监察局2017年一般公共预算拨款基本支出623.07万元，比上年执行数增加15.24万元，增长2%，主要原因是工资福利支出略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）行政运行01（项）562.64万元，占90%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）60.43万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）行政运行01（项）2017年预算数为562.64万元，比上年执行数增加51.58万元，增长10%，主要原因是人员经费略有增长。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）60.43万元，比上年执行数增加10.32万元，增长20%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于博州纪委监察局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州纪委监察局2017年一般公共预算基本支出623.07万元，其中：

人员经费512.83万元，主要包括：基本工资153.66万元、津贴补贴51.43万元、奖金12.8万元、绩效工资115.2万元、社会保障缴费38.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.43、住房公积金36.25万元、采暖补贴7.7万元、医疗费13.05万元、离休费22.16万元、退休费0.77万元、生活补助0.44万元、奖励金0.08万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元。

公用经费110.24万元，主要包括：办公费40万元、取暖费11.84万元、差旅费39万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.04万元、福利费2.92万元、其他商品和服务支出0.5万元、公务用车运行维护费13.04万元。

七、关于博州纪委监察局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州纪委监察局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州纪委监察局2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.04万元，公务接待费0.9 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费未发生，无增减变化；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是压减开支，降低公务用车运行费；公务接待费减少0.04万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

九、关于博州纪委监察局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州纪委监察局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州纪委监察局的机关运行经费财政拨款预算 61.24万元，比上年预算减少2.08万元，下降3%。主要原因是压减公用经费。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州纪委监察局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州纪委监察局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆 三辆，价值83.68万元；其中：一般公务用车三辆，价值83.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 181.72万元。

4.其他资产价值 102.94万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州纪委监察局 2018年11月25日