目录

第一部分 政协单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于政协2017年收支预算情况的总体说明

二、关于政协2017年收入预算情况说明

三、关于政协2017年支出预算情况说明

四、关于政协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于政协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于政协2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于政协2017年项目支出情况说明

八、关于政协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政协2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州政协单位概况

一、主要职能

㈠ 办公室：组织协调政协机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责自治州政协决议、决定的组织实施工作；研究统一战线和人民政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和共性的问题，提出意见建议，供领导参考；负责组织政协委员参加政治理论、时事政治、法律法规和业务知识的学习培训等工作；负责政协委员的联络工作；负责政协对外宣传工作，收集反映社会各界人士的意见、建议和社情民意，办好《政协情况反映》；建立健全政协机关工作制度并督促检查落实；承办自治州政协交办的其他事项。

办公室下设文秘科、老干科2个科室，机构规格均为科级。

1.文秘科：主要职责是承担州政协领导日常工作服务，为州领导决策提供依据；负责州政协党组会议、主席会议、常委会议和州政协召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神的督促落实；负责州政协和办公室各类文件的起草、修改、发文；根据领导安排，办理主席、副主席的各种文电、信件；负责承办县（市）及有关部门向州政协的报告；随同主席、副主席活动，负责活动方案的制定并做好相应的服务、联络、记录、简报和总结等工作；负责承办领导批示的转送和催办、督办事项；做好来信来访工作，并负责汇报、联系有关事宜；负责文电收发运转、印鉴管理、档案和数据（文字、声像）管理、保密等方面的工作，负责以州政协和办公室名义发出的各类文电印制及格式把关；负责上报自治区政协及其办公厅的各类公文的翻译工作；负责州政协有关会议需要文字和口译的翻译工作；审定州领导在各专题会议上的讲话译稿；承担办公室有关文件、材料的翻印工作；承办群众来信来访的翻译等。

2.老干科：主要职责是贯彻执行中央、自治区、自治州有关老干部工作的方针、政策；负责落实老干部学习、生活等政策待遇；组织老干部参加相关活动，协同有关部门做好老干部的医疗保健宣传工作；负责老干部信息、统计、信（电）访工作；承办州政协办公室和自治州老干部局交办的其他事项。

㈡ 提案委员会：负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会、全委会提交年度工作报告；负责拟订提交全委会提案工作报告、提案审查报告以及委员会组织的调查、视察报告、情况反映及有关文稿；负责全委会议期间和会后委员提案的征集、整理、立案、交办、督办和跟踪服务以及重点提案的整理呈报落实；负责对优秀提案、提案承办先进单位、提案承办先进个人的评选表彰工作；负责组织委员会所联系委员围绕重点提案反映出的社会热难点问题开展专题调研、视察、考察和对外交流活动；负责组织本委员会所联系委员学习贯彻党和国家方针政策及法律法规；承办自治州政协交办的其他事项。

㈢ 经济委员会:负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委会所联系委员和有关专家的学习宣传工作，并围绕自治州经济发展的重大战略决策和国民经济发展中存在的重大问题，开展专题调研活动，为州党委、政府宏观决策提供咨询服务；负责专委会的各项调研、视察、考察报告及建议案、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。

㈣ 民族宗教社会法制委员会:负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；负责组织专委员会所联系委员学习党的民族统战宗教政策、对外方针政策及法律法规；加强同各人民团体的联系，广泛开展联谊和参观学习活动，增进社会各界人士热爱祖国、建设祖国的向心力；负责联系组织专委员会所联系委员及民族、宗教界人士，围绕自治州经济发展、民族团结、社会稳定及民族、宗教社会法制、港澳台侨等工作中的热难点问题，开展专题调研、议政，向州党委、政府建言献策； 负责专委员会各项调研、视察、考察报告及建议案、情况反映等文字材料的拟订和有关活动的宣传报道工作；承办自治州政协交办的其他事项。

㈤ 科教文卫体文史资料委员会:负责专委会的年度工作计划的拟订和组织实施；负责向常务委员会提交年度工作报告；做好全体委员的学习培训、联谊交往等工作，做好与政协委员履行职能相关的其他服务工作；组织专委会所联系委员学习贯彻党和国家有关科技、教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策及法律法规；负责组织委员就自治州事业发展中的重要问题开展专题调研活动；积极收集和反映社情民意，向州党委、州政府及有关部门反映情况，提出意见、建议和提案，以促进参政议政成果的转化；负责联系相应界别，协助办公室做好界别活动与区域活动的联络服务工作；负责文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、交流等工作；承办自治州政协交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

（一）自治州政协机关行政编制19名，其中：厅级领导职数5名（主席1名，副主席4名）；县级领导职数7名（秘书长1名，副秘书长兼办公室主任1名,办公室副主任1名,4个专门委员会各设主任1名）；科级领导职数3名。

（二）事业单位

政协博尔塔拉蒙古自治州委员会机关服务中心。机构规定相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州政协办公室管理。列全额事业编制10名，其中，干部编制3名（含主任1名），工勤编制7名（通讯兼文印员1名，驾驶员6名）。

主要职责：负责州政协机关财务、办公用品采购、固定资产管理、人事工资档案等工作；负责政协机关精神文明、综合治理、安全生产、计划生育、普法学习等工作及机关后勤保障服务工作的监督管理；负责机关活动的组织实施；负责政协办公室车辆管理；负责政协办公室的对外联络、协调工作。

二、机构设置及人员情况

博州政协无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：自治州政协机关设办公室和提案委员会、经济委员会、民族宗教社会法制委员会、教科文卫体文史资料委员会等4个专门委员会，机构规格均为正处级。

博州政协编制数29人，实有人数29人，其中行政编制人数19人，实有人数19人，州级1人，副州级5人；正县级7人，实职5人，虚职2人，副县2人，实职1人，虚职1人；事业编制人数10人，实有人数10人（其中合同制职工2人）；遗属补助人员5人。

离退休人员30人，其中离休人员3人，州级1人，县级2人；退休人员27人，州级11人，县级8人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州政协 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	608.29	201一般公共服务支出	584.08
一般公共预算	608.29	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	56.27
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	608.29	小 计	640.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	32.06	230转移性支出
收 入 总 计	640.35	支 出 合 计	640.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州政协 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	02	01	行政运行	584.08	552.02							32.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27
			合计	640.35	608.29							32.06

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州政协 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	02	01	行政运行	584.08	584.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27
			合计	640.35	640.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州政协 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	608.29	201一般公共服务支出	552.02	552.02
一般公共预算	608.29	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	56.27	56.27
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	608.29	小 计	608.29	608.29
		230转移性支出
收 入 总 计	608.29	支 出 总 计	608.29	608.29

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州政协							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	02	01	行政运行	552.02		552.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27		56.27
			合计	608.29		608.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州政协						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	399.05		399.05
	01	基本工资	156.50		156.50
	02	津贴补贴、援博干部生活补助	37.38		37.38
	03	奖金	13.04		13.04
	04	社会保障缴费	36.09		36.09
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资、绩效考评奖励资金	99.77		99.77
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27		56.27
302		商品和服务支出	137.9				137.9
	01	办公费	48.26				48.26
	02	印刷费	0.5				0.5
	07	邮政费	1.5				1.5
	08	取暖费	4.23				4.23
	11	差旅费	30				30
	17	公务接待费	1.5				1.5
	26	劳务费	6				6
	28	工会费	1.93				1.93
	29	福利费	3.46				3.46
	31	公务用车运行维护费	40				40
	99	其他商品和服务支出	0.52				0.52
303		对个人和家庭的补助	103.4		103.4
	01	离休费	31.93		31.93
	02	退休费	1.14		1.14
	05	生活补助	3.34		3.34
	07	医疗费、商业补充医疗保险	23.84		23.84
	11	住房公积金	33.76		33.76
	14	采暖补贴	9.21		9.21
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.17		0.17
		合计	640.35		502.45		137.9

表七：此表没数，空表不许删

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州政协 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
41.5		41.5		40	1.5

表九：此表没数，空表不许删

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

请把下面*部门换成自己单位的名称

一、关于博州政协2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州政协2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算640.35万元。

收入预算包括：一般公共预算640.35万元。

支出预算包括：一般公共服务支出584.08万元 、社会保障和就业支出56.27万元。

以下内容只要有增减变化，必须说明原因

二、关于博州政协2017年收入预算情况说明

博州政协收入预算 640.35万元，其中：

一般公共预算640.35万元，占100%，比上年减少71.73万元，主要原因是退休人员转州社保局发工资。

三、关于博州政协单位2017年支出预算情况说明

博州政协单位2017年支出预算640.35万元，其中：

基本支出640.35万元，占100%，比上年减少71.73万元，主要原因是退休人员转州社保局发工资。

四、关于博州政协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算640.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州政协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州政协2017年一般公共预算拨款基本支出640.35万元，比上年执行数减少71.73万元，下降11%。主要原因是：退休人员转州社保局发工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行584.08万元，占91%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.29万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行:2017年预算数为640.35万元，比上年执行数减少71.73万元，下降11 %，主要原因是：退休人员转州社保局发工资。

2.机关事业单位养老保险缴费支出2017年预算数为56.29万元 ，比上年执行数增加56.29万元，增长100%，主要原因是：新增职工养老保险金。

六、关于博州政协2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州政协2017年一般公共预算基本支出640.35万元， 其中：

人员经费502.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费137.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博州政协2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州政协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州政协2017年“三公”经费财政拨款预算数为41.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费40万元，公务接待费1.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于博州政协2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州政协的机关运行经费财政拨款预算608.29 万元，比上年预算减少71.73万元，下降11 %。主要原因是退休人员转州社保局发工资。

（二）政府采购情况

2017年，博州政协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州政协占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 10辆，价值396.89万元；其中：一般公务用车 辆，价值396.89万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值129.81万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州政协办公室

2018年11月25日