第一部分 单位概述

一、单位基本情况。

㈠、主要职责:

1、贯彻落实国家和自治区有关电子政务、政务公开工作的法规和标准。

2、 负责全州电子政务工作的规划、组织、协调、指导和监督。

3、负责全州政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督。

4、负责全州电子政务内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用管理工作。

5、 负责全州电子政务信息资源的开发利用和统一管理。

6、 负责自治州政府门户网站和办公业务网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督各县市、口岸、州政府各部门门户网站的建设和运行。

7、 负责自治州人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务工作。

8、 承办自治州人民政府及政府办公室交办的其他事项。

㈡、内设机构

根据上述职责，自治州电子政务办公室设3个内设机构（相当于科级）：

1、综合业务科。组织电子政务政策研究，拟订推进全州电子政务工作的规划、综合性措施及重大方案；承担全州电子政务信息综合、新闻宣传、培训教育工作；负责本单位日常工作综合协调；承办本单位文秘、会务、档案、保密、固定资产等行政管理工作。

2、 政务公开科。承担自治州政务公开领导小组办公室日常工作；承担全州行政审批、行政许可和服务类事项的梳理发布和网上办事工作的具体业务；承担全州政府及其部门主动公开信息的梳理发布、依申请公开信息受理工作的组织协调；负责全州政务公开工作的宣传培训、考核评价机制建设等工作。

3、 应用管理科（电子政务外网管理中心）。承担全州电子政务应用系统的推广应用工作；承担全州政务信息资源开发利用的具体业务，推进基础信息数据库建设；承担全州政务网站建设和管理工作的指导协调；承担州政府门户网站、办公业务网站栏目规划、信息采编、内容更新与系统维护等工作；承担州政府协同办公系统的规划、建设、运行维护等工作；承担自治州有关会议、活动的多媒体技术服务；承担全州电子政务网络的规划、建设、运行和升级改造工作的指导协调业务；对州政府各部门、县市、口岸电子政务网络系统进行业务指导和技术支持；承担州本级电子政务内外网络的建设、运行维护和安全保障；承担自治州电子政务中心机房、动力机房、应急平台系统等相关设备和信息数据库的日常管理维护；承担州政府办公室计算机终端的运行维护工作。

㈢、人员编制和领导职数

相当副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。内设综合业务科、政务公开科、应用管理科（电子政务外网管理中心）3个科室。列全额事业编制11名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名），内设机构科级领导职数4名。

㈣、其他事项

自治州电子政务办公室人事、党务、财务、后勤、退休干部等事务，由自治州人民政府办公室统一管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州电子政务办部门决算包括：博州电子政务办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州电子政务办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州电子政务办本级
2
…

第二部分博州电子政务办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州电子政务办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计227.64万元，其中：本年收入224.93万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余2.71万元。

2016年度支出总计227.64万元，其中：本年支出219.62万元，结余分配0万元，年末结转和结余8.02万元。

二、2016年度收入情况说明

本年收入合计224.93万元，其中：财政拨款收入208.50万元，占92.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.43万元，占7.30%。

三、2016年度支出情况说明

本年支出合计219.62万元，其中：基本支出128.91万元，占58.70 %；项目支出90.71万元，占41.30%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算208.50万元，203.19万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出203.19万元，占本年支出合计92.52%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.25万元，主要原因是：增加网络服务费专项经费。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出175.78万元，占86.51%；社会保障和就业支出27.41万元，占13.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.43万元，支出决算为203.19万元，完成年初预算341.90%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一) 政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出126.09万元，其中：人员经费116.60万元，主要包括：基本工资23.45万元，津贴补贴29.32万元，奖金2.63万元，其他社会保障缴费12.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.41万元，其他工资福利支出4.49万元，奖励金8.15万元，住房公积金7.19万元，采暖补贴1.27万元，其他对个人和家庭的补助支出0.19万元；公用经费9.49万元，主要包括：办公费2.95万元，邮电费0.94万元，差旅费0.43万元，维修（护）费0.31万元，租赁费2.48万元，培训费0.77万元，专用材料费0.34万元，劳务费0.69万元，工会经费0.21万元，福利费0.37万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%；会议费支出决算为0万元，占0%；培训费支出决算为1.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年未购置公务用车，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元，2016年共接待国内来访团组0个，累计0人次。

4.会议费决算数是0万元。

5.培训费决算数是1.44万元，未安排预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出9.48万元，用于办公费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（二）部门国有资产占用、政府采购支出情况。

截止2016年12月31日，固定资产总值271.86万元，当年购置固定资产28.26万元。

（三）其他情况

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。