第一部分 部门单位概述

一、基本情况：

（一）职能：博州质量技术监督稽查队直属博州质量技术监督局，系行政执法部门，职能：依法对违反质量、计量、标准化及特种设备安全等法律、法规的行为进行查处，承担博州质量技术监督12365举报处置指挥中心职责，受理对质量、标准化、计量和特种设备及生产领域的产品质量等违法行为的举报和投诉，并承担产品质量纠纷调解工作，加挂博州汽车产品受理中心牌子，履行相应职责，承担主管部门交办的其他工作。

（二）组织机构：2016年度博州质量技术监督稽查队独立核算机构数1个,无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、执法一队、执法二队。

（三）人员状况：2016年博州质量技术监督稽查队编制数8人，其中行政编制8人。2016年实有人数9人，其中行政在职人数8人，退休人员1人。

（四）2016年度开展的主要工作：紧紧围绕自治区质监系统执法稽查工作要点，先后开展了农资质监利剑行动、建材打假专项行动、汽车产品专项检查及主要针对电梯的特种设备安全大检查等专项整治活动，充分发挥专项检查、群众举报、案件转办等多种途径深挖案源，全力确保广大群众的人身财产安全不受侵害。

1、案件办理情况：根据自治区2016年执法稽查工作要点，以及州局重点产品重点区域执法检查工作安排，对小营盘镇滴灌带企业开展了专项监督抽查，办结上年度结转案件2起，本年度立案案件22起，其中大要案2起，收缴罚没款共计35万余元。

2、12365运行情况：开展了局长接线日活动，接线受理群众咨询2起；并于每周参加区局单兵演练，受理消费者咨询83起，给予满意答复，受理并成功调解消费者投诉6起，为农民挽回经济损失20万余元，进一步完善产品质量申诉相关文书，对调解不成的质量申诉案件及时终止调解，防止久拖不决，保障申诉人有足够的时间寻求其它法律途径解决问题。组织全队人员收看3.15消费维权大型晚会，收听新广行风热线，积极做好应急值守工作。

3、组织开展了汽车销售企业及二类维修企业的摸底工作，并建立档案，主动与运管部门沟通联系，初步确认乘用车二类维修企业达到30家。对汽车维修企业使用的强制检定计量器具汽车四轮定位仪、汽车动平衡机和衡器等进行了登记造册，并向其宣传计量法律法规，联合运管部门督促其申请强制检定。

二、部门决算单位构成。

纳入2016年部门预算编制范围的有博州质量技术监督稽查队。

纳入2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州质量技术监督稽查队（本级）
…

第二部分 博州质量技术监督稽查队2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州质量监督稽查队2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计123.65万元，其中：本年收入123.65万元。与2015年度决算收入相比，本年收入增加20.24万元，增加19.57%。增减变化主要原因是：2016年度收入增加原因是工资基数、社保缴费、公积金、津补贴等增加。

2016年度支出总计120.23万元，其中：本年支出120.23万元。与2015年度决算支出相比，本年支出增加16.82万元，增加16.26%。增减变化主要原因是：2016年度支出增加原因是工资基数、津补贴、绩效奖、社保缴费、公积金等增加。

2016年末结转和结余3.42万元，与2015年度决算年末结转和结余相比，年末结转和结余增加3.42万元，增加100%。增减变化主要原因是：2016年末结转和结余增加原因是执法打假专项经费增加。

与预算相比情况：2016年度部门决算收入相比2016年度预算数增加32.03万元，增长34.95%，增加原因是2016年度收入增加是因为工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法打假经费增加。2016年度部门决算支出相比2016年度预算数增加28.61万元，增长31.22%，增加原因是津补贴、社保缴费、绩效奖支出增加。2016年末结转和结余与2015年度决算相比，年末结转和结余增加3.42万元，增加100%。增减变化主要原因是：2016年末结转和结余增加原因是执法打假专项经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计123.65万元，其中：财政拨款收入118.40万元，占本年收入95.75%；其他收入5.25万元，占本年收入4.25 %。

增减变化的主要原因是：2016年度收入增加是因为工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法打假经费增加；其他收入为自治区质量技术监督局拨入执法经费及利息收入。

2016年度部门决算收入相比2016年度预算数增加32.03万元，增长34.95%，增加原因是2016年度收入增加是因为工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法打假经费增加。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计120.23万元，其中：基本支出118.64万元，占本年支出98.68%，项目支出1.59万元，占本年支出1.32%。增减变化主要原因是：2016年度支出增加原因是工资基数、津补贴、绩效奖、社保缴费、公积金等增加。

2016年度部门决算支出相比2016年度预算数增加28.61万元，增长31.22%，增加原因是津补贴、社保缴费、绩效奖支出增加。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

2016年度年末结转和结余3.42万元。与2015年相比，年末结转和结余增加3.42万元。增减变化主要原因是：2016年末结转和结余增加原因是执法打假专项经费增加。

其他有关说明内容：无。

五、政府采购情况说明

2016年度博州质量技术监督稽查队政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与2015年度相比，未发生变动。

其他有关说明内容：无。

六、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与2015年相比，未发生增减变动。

增减变动原因：本单位未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行费支出3.03万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.03万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。与2015年相比，公务用车购置及运行费支出减少0.75万元，减少19.84%。减少原因是按照财务规定，严格压减公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出0.15万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.15万元，接待批次4次，人数共计30人。与2015年相比，公务接待费支出支出减少0.01万元，减少6.25%。减少原因是按照财务规定，严格压减公务接待经费支出。

（二）会议费：本年度未发生。

（三）培训费：本年度未发生。

七、部门预算执行情况分析说明

（一）收入预、决算对比分析评价

博州质量技术监督稽查队全年决算收入123.65万元，比本年预算收入91.62万元增加32.03万元，增加原因：2016年度工资基数、社保缴费、公积金、津补贴、执法打假经费增加；其他收入5.25万元，增加原因是执法打假专项经费增加。

（二）支出预、决算对比分析评价

博州质量技术监督稽查队全年决算支出120.23万元，比本年预算支出91.62万元增加28.61万元，增加原因是津补贴、社保缴费、绩效奖支出增加。

其他资金支出1.83万元，比本年预算支出增加1.83万元，增加原因是执法经费支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度工资福利支出92.06万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；商品服务支出14.53万元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助13.26万元，用于奖励金、住房公积金、采暖补贴；其他资本性支出0.38万元，用于办公设备购置。

（二）部门国有资产占用情况说明

本年度年末固定资产193.36万元，其中：车辆数量2辆，价值65.17万元；其他固定资产128.19万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。原因是：本单位无此科目收入和支出。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明：无。

九、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。