2016年度博州总工会决算补充公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2016年度博州总工会决算补充公开

2018年11月25日 19:50

第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。

（二）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（四）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会级建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（五）负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。

（六）协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。

（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。

（八）负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。

（九）承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

2．机构设置。

博州总工会下设4个事业单位，分别是：女职工委员会、职工技术办公室、困难职工帮扶中心、工人文化宫4个全额拨款事业单位。

二、人员构成情况。

博州总工会编制数19人，实有人数18人，其中：在职18人，增加或减少0人；退休11人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

三、决算年度的主要工作任务。

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

第二部分部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年“三公”经费表

第三部分

博州总工会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计410..45万元。

2016年度支出总计410.45万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计410.45万元，其中：财政拨款收入409.91万元占99.87%；其他收入0.54万元，占0.13%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计410.45万元，其中：基本支出410.45万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入410.45万元、支出410.45万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出410.45万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.16万元，主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出200.40万元，占48.82%；商品服务支出154.13万元，占37.55%；对个人和家庭的补助支出55.92万元，占13.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.83万元，支出决算为410.45万元，完成年初预算100%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出410.45万元，其中：人员经费256.32万元（全部是人员工资福利支出），公用经费154.13万元，公用经费支出主要包括：办公费1.8万元，公务用车运行维护费5万元，公用取暖费10.13万元，差旅费1万元，会议费2万元，电费0.2万，培训费1万元，，公务接待费2万元，工会经费131万元。

七、2016年度 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成总预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成总预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，占71.43%；公务接待费支出决算为2万元，占28.57%。具体情况如下：

1. 2016年度公务用车购置及运行费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

2. 2016年度公务接待费支出2万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2万元。2016年共接待国内来访团组15个、来宾250人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，同上年元变化；公务接待费支出决算为2万元，同上年无变化。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2016年经费支出410.45万元，其中：工资福利支出200.40万元，占总支出的48.82%，商品和服务支出154.13万元，占总支出的37.55%，对个人和家庭的补助支出55.92万元，占总支出的13.62%。