2015年博州人民检察院部门决算
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
（一）部门主要职能：
自治州人民检察院是国家的法律监督机关，领导自治州两级人民检察院的工作，接受自治区人民检察院的领导。其主要职责是：
㈠对自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会的监督。
(二)依法向自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会提出议案。
㈢领导自治州两级人民检察院的工作，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。
㈣对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家纳政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（五）依法对贪污、贿赂案、侵权公民民主权利案、渎职案以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导自治州两级检察院的侦查工作。
㈥对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批）隹逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（七）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
㈧依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（九）对自治州基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向自治州中级人民法院提起上诉。对自治州中级人民法院已经发生法律效力、
确有错误的判决和裁定，依法提请自治区人民检察院向自治区高级人民法院提出上诉。
（十）对自治州两级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，并纠正错误决定。
（十一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
（十二）对自治州范围内的国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传工作；负责自治州检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
（十三）对检察工作中具体应用法律问题进行研究工作。
（十四）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作；领导自治州两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同自治州主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。
（十五）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的检察委员会委员、检察员；协同自治州党委主管部门管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检察委员会委员和检察员以及下级院检察长；建议自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检察委员会委员、检察员以及下级人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。
（十六）组织指导自治州检察系统干部教育培训工作，规划和指导自治州检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作，
（十七）规划和指导自治州检察机关的计划财务装备工作；指导自治州检察机关的检察技术信息工作。
（十八）在自治区人民检察院指导下组织自治州检察机关的对外交流，负责自治州检察机关涉外个案协查工作的管理。
（十九）翻泽、编辑少数民族文字法律、法规、资料等。
（二十）负责其他应由自治州人民检察院承办的事
(二）机构设置：
根据职责，检察院机关内设15个职能部门，包括办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、反贪贿赂局、渎职侵权检察处、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、职务犯罪预防处、检察技术处、警务处（法警支队）、法律政策研究室、纪检组（监察室）.案管办
（三）人员情况：
2015年人民检察院编制数 61 人，其中行政编制 58 人，参照公务员编制 0 人，事业编制人数 3 人，工勤编制人数 0 人。2015年实有人数 51人，其中行政在职人数49人，事业在职人数 2 人，工勤在职人数 人，离休人员 1 人，退休人员 27人，其他人员 0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州人民检察院部门决算包括：博州人民检察院部门本级决算。
纳入博州人民检察院2015部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州人民检察院2015度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州人民检察院2015度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015度收入1212.37万元,与上年相比，增加130.24万元，增加12.04%，支出1331.94万元,与上年相比，增加171.万元，增长14.75%。增减变化主要原因是增加了100万元审计费。
二、部门收入情况说明
本年收入合计1212.37万元，其中：财政拨款收入1134.85万元，占93.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入77.52万元，占6，4%。增减变化的主要原因是：主要是增加工资、津贴。
三、部门支出情况说明
本年支出合计1331.94万元，其中：基本支出883.3万元，占66%；项目支出448.64万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是工资增加、搞分级保护及远程接访。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余270.59万元。与上年相比，减少119万元，降低30.65%。 其中财政拨款结转结余267万元。与上年相比，减少119万元，降低率30.91%。增减变化的主要原因是搞分级保护、远程接访。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2015度一般公共预算“三公”经费支出决算41万元，比上年减少24.26万元，降低37%，减少原因是交通费及接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增减0万元，增长0%，原因无，公务用车购置及运行维护费支出35.44万元，占86%，比上年减少14.58万元，降低29%，减少原因是车辆维修降低；公务接待费支出1.9万元，占4.63%，比上年减少2.79万元，降低59%，减少原因是压减接待费，具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州人民检察院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费35.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35.44万元。主要用于车辆维修、燃料费、过桥、过路费等。2015年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。
公务接待费1.9万元。具体是：国内公务接待支出1.9万元，主要是湖北两次来人及上级检查工作来人等。博州人民检察院单位国内公务接待7批次，59人次。
（二）会议费支出决算0万元，比上年减少0.67万元，降低100%，减少原因是：没有举办会议.
（三）培训费支出决算13万元，比上年增加2万元，增长18%，增加原因是区院上级院安排培训费用增加.
六、部门预算执行情况分析说明
2015度年初预算收入数783万元，收入决算数1134万元，增加351万元，增长44%，增减变动原因是追加中央和自治区政法转移支付资金，。其中：2015度一般公共预算财政拨款预算收入 795万元，决算数1134万元，增加351万元，增长44%，增减变动原因是：追加中央和自治区政法转移支付资金；2015度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：…无。
2015度年初预算支出数783万元，支出决算数1319.84万元，增加536.84万元，增长68%，增加动原因是：增加分级保护及远程接访。其中：2015度一般公共预算财政拨款预算支出 783 万元，决算数1319.84万元，增加536.84万元，增长68%，增减变动原因是分级保护及远程接访支出 ；2015度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2015度一般公共预算“三公经费”年初预算数57.84万元，支出决算数41万元，减少16.84万元，下降29%，增减变动原因是：三公支出均有压减。其中：因公出国（境）费预算支出 3.69万元，决算数0万元，减少3.69万元，下降100%，增减变动原因是：计划安排的出国取消 ；公务用车购置及运行维护费预算支出52万元，决算数35万元，减少17万元，下降32%，增减变动原因是：辆维修费减少。公务接待费预算支出3.69万元，决算数1.95万元，减少1.74万元，下降47%，增减变动原因是：…上级院来人接待费用随着政策压减。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：…无。培训费预算14万元，决算相比预算减少1万元，下降7,1%，增减变动原因是：随着政策压减…。
七、其他重要事项的情况说明：无
（一）机关运行经费支出情况说明
2015度博州人民检察院单位机关运行经费支出883万元，比上年增加43万元，增长6.22%，主要原因是人员经费增加人员经费增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计2190万元，其中：流动资产602万元，固定资产1588万元，其中：房屋4645（平方米），价值711万元，共有车辆14辆，价值387.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值350万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1. 无项目
（四）政府采购情况
博州人民检察院单位政府采购计划20.15万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出17.55万元、政府采购服务支出0万元；实际采购20.15万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出17.55万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
