2015年博州人民政府接待处部门决算

第一部分 博州人民政府接待处部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。其主要职责是负责拟订自治州政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议的接待服务工作；指导县市、口岸的接待服务工作；承办自治州领导交办的其他政务接待事项。

（二）机构设置：无所属机构。

（三）人员情况：相当副县级，全额拨款事业单位，隶属于

自治州人民政府办公室管理。列全额事业编制9名（干部编制5名、工勤编制4名），其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人民政府接待处部门决算包括：博州人民政府接待处部门本级决算。

纳入博州人民政府接待处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州人民政府接待处本级

第二部分博州人民政府接待处2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州人民政府接待处2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入643.20万元,与上年相比，增加201.47万元，增长45.61%，支出640.88万元,与上年相比，增加103.75万元，增长19.32%。增加变化主要原因是：人员经费上涨；增加专项招待费。

二、部门收入情况说明

本年收入合计643.20万元，其中：财政拨款收入640.76万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.45万元，占0.38%。增加变化的主要原因是：人员经费上涨；增加专项招待费。

三、部门支出情况说明

本年支出合计640.88万元，其中：基本支出109.55万元，占17.09%；项目支出531.34万元，占82.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：增加人员经费支出；增加专项招待费支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3.68万元。与上年相比，增加2.32万元，增长170.59%。 其中财政拨款结转结余3.68万元。与上年相比，增加2.32万元，增长170.59%。增加变化的主要原因是：尚欠专项招待费。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算536.66万元，比上年增加88.95万元，增长19.87%，增加原因是本年新购置2辆车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出165.12万元，占30.77%，比上年增加141.14万元，增长588.57%，增加原因是本年新购置公务车辆2辆；公务接待费支出371.54万元，占69.23%，比上年减少52.19万元，降低12.32%，减少原因是严格执行中央八项规定，降低公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州人民政府接待处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费165.12万元,其中，公务用车购置139.01万元，公务用车运行维护费26.11万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为6辆。

公务接待费371.54万元。具体是：国内公务接待支出371.54万元，主要是承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议的接待服务工作；承办自治州领导交办的其他政务接待事项。博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处国内公务接待2525批次，37862人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因。

（三）培训费支出决算1.88万元，比上年增加0.91万元，增长93.81%，增加原因是加强干部培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数79.02万元，收入决算数643.20万元，增加564.18万元，增长713.97%，增加变动原因是：预算未安排专项招待费和公务用车购置费，公益性岗位人员经费。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入79.02万元，决算数640.76万元，增加561.74万元，增长710.88%，增加变动原因是：预算未安排专项招待费和公务用车购置费；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2015年度年初预算支出数79.02万元，支出决算数640.88万元，增加561.86万元，增长711.04%，增加变动原因是：预算未安排专项招待费和公务用车购置费，公益性岗位人员经费。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出79.02万元，决算数638.43万元，增加559.41万元，增长707.93%，增加变动原因是：预算未安排专项招待费和公务用车购置费 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2015年度一般公共预算“三公”经费年初预算数0.40万元，支出决算数536.66万元，增加536.26万元，增长100%，增加变动原因是：预算未安排专项招待费和公务用车购置费。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数165.12万元，增加165.12万元，增长100%，增加变动原因是：本年新购置公务用车2辆。公务接待费预算支出0万元，决算数371.54万元，增加371.54万元，增长100%，增加变动原因是：预算未安排专项招待费。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，无增加变动原因。培训费预算0.40万元，决算相比预算增加371.5万元，增长0%，无增加变动原因。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州人民政府接待处机关运行经费支出18.26万元，比上年增加1.82万元，增长9.97%，主要原因是办公费、培训费、公务用车运行维护费上涨。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计380.90万元，其中：流动资产5.43万元，固定资产375.47万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值363.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.82万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博州人民政府接待处预算管理工作协同博州人民政府办公室一起开展。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算305万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 专项公务接待费305万元

本年，我单位完成省部级领导接待任务达44人次。60年区庆期间，接待各级领导、嘉宾共计54名，同时，还圆满完成了自治区党委第三、四巡视组、自治区督导组、来博检查督导工作的国家和自治区相关部门领导的接待任务。

（四）政府采购情况

博州人民政府接待处政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）其他

无其他情况说明。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。