2015年博州总工会部门决算
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况 。
（一）部门主要职能：
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方 工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。
2、组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。
3、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。
4、按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会级建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。
5、负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。
6、协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。
7、负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。
8、负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。
9、承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。
（二）机构设置。
博州总工会下设4个事业单位，分别是：女职工委员会、职工技术办公室、困难职工帮扶中心、工人文化宫4个全额拨款事业单位。
（三）人员构成情况。
州总工会编制人数19人，其中：工会机关行政编制5人，单列老干编制1人；全额拨事业单位人员编制13人。工会实有在职人数17人，其中：行政（参照）在职6人，事业在职11人，湖北援博干部1人。退休12人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州总工会部门决算包括：博州总工会部门本级决算。
纳入博州总工会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州总工会2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州总工会2015年度部门决算情况说明
一、博州总工会收入支出决算总体情况说明
2015年度收入363.29万元,与上年相比，增加49.83万元，增长15.9%，支出363.29万元,与上年相比，增加45.42万元，增长14.29%。增减变化主要原因是：全州工会经费增加，人员工资增加。
二、部门收入情况说明
本年收入合计363.29万元，其中：财政拨款收入363.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：全州工会经费增加，人员工资增加。
三、部门支出情况说明
本年支出合计363.29万元，其中：基本支出363.29万元，占100%；人员经费253.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费109.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
支出经济分类：工资福利支出：159.04万元，商品和服务支出：109.3万元，对个人和家庭的补助：94.94万元。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：全州工会经费增加，人员工资增加。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。
五、博州总工会“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是本着厉行节约的原则。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占0.71%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本着厉行节约的原则；公务接待费支出2万元，占0.29%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本着厉行节约的原则。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支预算。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为壹辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是区总加强工会组织基层建设调研、推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督检查等。博州总工会单位国内公务接待18批次，220人次（不包括陪同人员）。
（二）会议费支出决算26.59万元，比上年增加24.59万元，增长122.9%，增加原因是召开第九次全州工会职工代表大会。
（三）培训费支出决算1万元，比上年无变化。
六、博州总工会预算执行情况分析说明
2015年度年初预算收入数208.54万元，收入决算数363.29万元，增加154.75万元，增长74.21%，增减变动原因是：拨全州工会经费不在预算里、访惠聚工作经费不在预算里。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入208.54 万元，决算数363.29万元，增加154.75万元，增长74.21%，增减变动原因是：拨全州工会经费不在预算里，访惠聚工作经费不在预算里；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算。
2015年度年初预算支出数208.54万元，支出决算数363.29万元，增加154.75万元，增长74.21%，增减变动原因是：拨全州工会经费不在预算里、访惠聚工作经费不在预算里。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出208.54 万元，决算数363.29万元，增加154.75万元，增长74.21%，增减变动原因是：拨全州工会经费不在预算里、访惠聚工作经费不在预算里 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7万元，支出决算数7万元，增加0万元，增长0%，同上年无变化，本着厉行节约的原则。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无此项预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，决算数5万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：同上年无变化。公务接待费预算支出2万元，决算数2万元，增加0万元，增长0%，同上年无变化。会议费预算2万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，同上年无变化。培训费预算1万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，同上年无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年度博州总工会机关运行经费支出109.29万元，比上年增加10.63万元，增长7.73%，主要原因是召开第九次全州工会职工代表大会。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计228.54万元，其中：流动资产6万元，固定资产227.94万元，其中：房屋5204.21（平方米），价值2200万元，共有车辆壹辆，价值55.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车壹辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.64万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元，无此项预算。
（四）政府采购情况
博州总工会政府采购计划18.47万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出15.39万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出15.39万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他 无
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
