2015年中共博尔塔拉蒙古自治州

委员会群众工作部部门决算

 

第一部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全州群众工作的开展。

2、订自治州党委群众工作规划并组织实施，总结、推广群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。

3、理群众来信、接待群众来访，向自治州党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

4、责办理自治区信访局及自治州党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

5、指导开展全州领导干部接访和机关干部下访工作；指导全州各级开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

6、责督导各县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会开展重点项目、重点工程、重大决策等信访风险评估工作。

7、县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

8、自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，自治州党委群众工作部（自治州信访局）设1个内设机构：

综合科（督查科）

组织协调机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作。负责督促检查全州群众工作的开展情况；负责群众工作的综合研究，总结和推广群众工作经验；协调指导基层及州直单位开展群众工作；督促基层开展信访风险评估的具体工作；负责上级交办的信访事项和重大信访问题的督查督办、回告；负责自治州交办和领导批示信访事项的督办工作；负责群众信访事项的复查、复核；督促基层做好矛盾排查和积案化解工作。承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题联席会议办公室日常工作。

（三）人员情况：

自治州党委群众工作部（自治州信访局）行政编制5名。其中：县级领导职数2名，内设机构科级领导职数2名。

按规定核定机关工勤事业编制1名。

（四）事业单位

博尔塔拉蒙古自治州群众来信来访办公室（网络信息管理办公室）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州党委群众工作部（自治州信访局）管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。

主要职责：负责群众来信来访的受理、转送、交办、回告；负责办理国家信访事项受理投诉中心交办事项；负责收集人民群众对国家政策和重大决策的意见和建议；掌握、提供群众工作信息和社会舆情；负责信访统计分析和编发信访信息专报；负责自治州信访信息系统网络的管理、维护和使用；负责对基层信访信息系统维护、使用的指导和培训；负责“州长信箱”受理、办理工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部部门本级决算。

纳入中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部本级

 

第二部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表（空表）

九、项目收入支出决算表（空表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（空表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入177.55万元,与上年相比，减少7.41万元，降低4.00%，支出165.33万元,与上年相比，减少13.71万元，降低7.66%。减少变化主要原因是：减少三民支出；减少办公设备购置费用。

二、部门收入情况说明

本年收入合计177.55万元，其中：财政拨款收入177.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少变化的主要原因是：减少办公设备购置费用。

三、部门支出情况说明

本年支出合计165.33万元，其中：基本支出165.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：减少办公设备购置费支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余13.14万元。与上年相比，增加12.22万元，增长1328.26%。 其中财政拨款结转结余13.14万元。与上年相比，增加12.22万元，增长1328.26%。增加变化的主要原因是：厉行勤俭节约。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.77万元，比上年减少1.72万元，降低49.28%，减少原因是严格执行八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100%，比上年减少1.59万元，降低47.32%，减少原因是严格执行八项规定；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，减少原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.77万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无开支内容。中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0.63万元，比上年增加0.29万元，增长85.29%，增加原因是参会人员增加。

（三）培训费支出决算0.06万元，比上年减少0.44万元，降低88.00%，减少原因是减少非正规培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数124.80万元，收入决算数177.55万元，增加52.75万元，增长42.27%，增加变动原因是：新增机关养老和职业年金缴费拨款。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入124.80万元，决算数177.55万元，增加52.75万元，增长42.27%，增加变动原因是：新增机关养老和职业年金缴费拨款；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2015年度年初预算支出数124.80万元，支出决算数165.33万元，增加40.53万元，增长32.48%，增加变动原因是：增加机关养老和职业年金缴费支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出124.80 万元，决算数165.33万元，增加40.53万元，增长32.48%，增加变动原因是：加机关养老和职业年金缴费支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.00万元，支出决算数1.77万元，增加0.77万元，增长77.00%，增加变动原因是：“访惠聚”工作增加公务用车费用。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（0万元，增长0%，无增加变动原因；公务用车购置及运行维护费预算支出1.00万元，决算数1.77万元，增加0.77万元，增长77.00%，增加变动原因是：“访惠聚”工作增加公务用车费用。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增加变动原因。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.63万元，增长100%，增加变动原因是：预算编制还需细化。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.06万元，增长100%，增加变动原因是：预算编制还需细化。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部机关运行经费支出20.48万元，比上年减少14.69万元，降低41.77%，主要原因是压缩公用经费开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计78.74万元，其中：流动资产16.09万元，固定资产62.66万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值43.07万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

无本部门单位实行绩效管理的项目。

（四）政府采购情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会群众工作部政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

    无其他情况说明。

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。