2016年度博州人大部门决算公开回头看-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2016年度博州人大部门决算公开回头看

2019年01月28日 12:13

2016年博州人大部门决算公开

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）自治州人大常委会工作主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会（以下简称自治州人大常委会）是自治州人民代表大会的常设机构，对自治州人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《自治区党委关于自治区地州市县人大、政协机关机构改革的意见》（新党发[2002]18号）文件精神，为使自治州人大常委会适应新形势需要，更好地依法履行职责，发挥好地方权力机关的职能作用，2013年自治州党委 “重新核定了自治州人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制”。核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。

（一）部门主要职能：

1、工作委员会主要职能

一是法制工作委员会职责。负责提请自治州人民代表大会审议的自治州自治条例、单行条例(草案)的起草、论证、修改等具体工作;负责全国人大常委会、自治州人大常委会制定的法律、法规征求意见等具体工作，检查了解司法工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对司法部门工作情况和执法情况进行调查研究;对本级司法机关和有关工作部门发布的规范性文件，下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉，与本级司法工作部门联系，承办人大代表关于法制工作、司法工作的议案和建议、批评、意见;办理常委会领导交办的其他事项。2016年6月19日自治州第十三届人大常委会第十次会议通过了《博尔塔拉蒙古自治州人大常委会五年立法规划》立法项目调整及2016年立法计划。

二是财政经济工作委员会职责。负责对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对国民经济和社会发展计划（草案），财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

三是教育科学文化卫生工作委员会职责。负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

四是民族宗教代表人事工作委员会职责。负责对民族宗教、外事侨务、代表人事和选举等方面的法律法规和上级人大及其常委会有关决议、决定执行情况进行检查；对有关方面的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于民族宗教、外事侨务工作以及代表人事、选举方面的议案和建议、批评、意见；负责本级、指导下级人大换届选举；承办人事任免、代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本行政区域的全国、自治区、自治州人大代表和常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表的合法权利；联系县市人大常委会，总结交流人大工作经验，组织培训人大代表；办理常委会领导交办的其它事项。

2、办公室主要职能

负责组织协调人大常委会机关的日常工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤服务工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责组织机关工作人员的学习培训工作；办理常委会领导交办的其它事项。

（二）机构设置：

核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。分别是法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教代表人事工作委员会、办公室。

（三）人员情况：

根据博州党办发【2013】14号文件“关于印发《博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，自治州人大常委会机关行政编制31名，其中：厅级领导职数7人，县级领导10名（秘书长1名，副秘书长1名，副秘书长兼办公室主任1名，办公室副主任1名，工作委员会主任、副主任6名），科级领导职数3名。

（一）事业编制情况

自治州人大常委会机关服务中心。机构规格相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人大常委会办公室管理。列全额拨款事业编制17名，其中：干部编制6名（含主任1名，副主任1名，高级会计师1名，中级蒙文翻译1名，管理人员2名）。工勤人员编制11人【通讯员1名，驾驶员10名（其中：高级技师2名、技师6名）】。

（二）机构编制设置及增减变动情况

1.在职人员情况（行政编制36名，实际在岗32名）

⑴ 厅级领导编制7名，实际在岗5名，其原因是2016年9月份调入副书记达楞塔。

⑵ 县级领导编制10名，实际在岗14名（其中秘书长1名，副秘书长兼办公室主任1名，办公室副主任1名，工作委员会主任、副主任7名），调入县级领导3名，尤里瓦斯·巴吐尔县处级正职，张永胜副秘书长，刘强县处级副职。

⑶ 科级领导职数3名，实际在岗3名（文秘科科长1名，副科长1名，老干科副科长1名）。

⑷ 享受科级虚职待遇及科员编制11名，实际在岗人员11名（享受科级虚职人员5名，科员5名）。

2.离退休人员情况（离休1人，退休38人）

⑴ 离休人员1人，厅级（定居在乌鲁木齐市）。

⑵ 退休人员38人，厅级12人，县级14人，科级以下12人（含科级）。

3.享受财政补贴的遗属人员 3人

⑴ 厅级离休领导遗孀1人。

⑵ 厅级退休领导遗属2人。

4.残疾人安置合同工2人（单位自筹经费发工资）

5.机构人员当年变动情况及原因

⑴ 调入人员6人（达楞塔、尤里瓦斯·巴吐尔、张永胜、刘强、赵君、莎娜6人，行政编）。

⑶ 调出人员1人（陈春艳）

⑷ 退休人员0人。

⑸ 死亡人员0人。

截止2016年12月31日止;新增调入人员6人，调出人员1人，退休人员0人，退休人员死亡0人。博州人大常委会机关实有人数92人其中1、属财政供养统发工资人员87人（其中；在职人员48人，离休人员1人，退休人员38人）。属财政供养遗属人员3人。属自筹资金发放工资人员2人（其中残疾人就业安置2人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人大部门决算包括：博州人大部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州人大2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州人大单位本级

第二部分博州人大2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州人大部门2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入971.05万元,与上年相比，减少108.1万元，降低1.4%，支出1034.52万元,与上年相比，增加14.86万元，增长1.46%。增减变化主要原因是：2015年会议费结转634600元，人员增加、访惠聚经费支出增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计971.05万元，其中：财政拨款收入941.17万元，占96.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.88万元，占3.88%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1034.52万元，其中：基本支出883.44万元，占85.4%；项目支出151.08元，占14.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年末无财政拨款结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算67.98万元，比上年减少0.04万元，降低0.6%，减少原因是压减公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出5.68万元，占8.36，比上年增加5.68万元，增长100%，增加原因是2016年诺书记一行4人访问卡尔梅克共和国；公务用车购置及运行维护费支出60.01万元，占88.28%，比上年减少0.1万元，降低0.17%，减少原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出2.2万元，占6.04%，比上年减少0.12万元，降低5.17%，减少原因是压减公务接待费费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出5.68万元。博州人大单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费60.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费60.01万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量13辆，保有量为13辆。

公务接待费2.2万元。具体是：国内公务接待支出2.2万元，主要是各省人大系统来博立法考察、调研、交流。对口援疆湖北、内蒙人大系统来博考察、调研等各类接待等。博州人大单位国内公务接待32批次，268人次。

（二）会议费支出决算123.66万元，比上年增加54.47万元，增长78.73%，增长原因是2015年会议费结转63.46万元，访惠聚工作支出，人员增加。

（三）培训费支出决算8.59万元，比上年减少1.67万元，降低24.13%，减少原因是外出培训减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数857.73万元，收入决算数971.05万元，增加113.32万元，增长13.21%，增减变动原因是：人员增加、项目增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入857.73 万元，决算数941.17万元，增加83.44万元，增长9.73%，增减变动原因是：人员增加、项目增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数857.73万元，支出决算数1034.52万元，增加176.79万元，增长2061%，增减变动原因是：人员增加、项目增加,2015年结转结余。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 857.73 万元，决算数941.17万元，增加83.44万元，增长9.73%，增减变动原因是：人员增加、项目增加，2015年结转结余；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数64.6万元，支出决算数62.3万元，减少2.3万元，下降3.56%，增减变动原因是：压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数5.68万元，增加5.68万元，增长100%，增减变动原因是：2016年诺书记一行4人访问卡尔梅克共和国；公务用车购置及运行维护费预算支出62万元，决算数60.01万元，减少1.99万元，下降3.21%，增减变动原因是：压缩三公经费。公务接待费预算支出2.6万元，决算数2.2万元，减少0.4万元，下降15.38%，增减变动原因是：压缩三公经费。会议费预算0万元，决算相比预算增加123.66万元，增长100%，增减变动原因是：会议费为实际支出。培训费预算3万元，决算相比预算增加3.92万元，增长130.67%，增减变动原因是：代表培训增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州人大单位机关运行经费支出142.10万元，比上年增加23.31万元，增长19.62%，主要原因是人员增加、项目增加、访惠聚经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计833.55万元，其中：流动资产72.21万元，固定资产761.34万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆13辆，价值524.32万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值237.02万元。