2016年度博州统计局部门决算补充公开
第一部分 单位概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成
根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<博尔塔拉蒙古自治州人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博州党办发﹝2011﹞36号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州统计局，规格为正县级，为自治州人民政府工作部门。
㈠主要职责：
1、组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各县市、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。
2、建立健全全州国民经济核算制度；组织实施全州国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料；监督管理和指导各县市国民经济核算工作。
3、按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和州情州力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全州性基本统计数据。
6、组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；组织、管理、审批或备案全州各县市、各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9、指导全州统计专业技术队伍建设；协助自治区统计局组织管理全州统计专业技术职务资格考试、评审工作；协助开展统计从业资格认定工作；监督管理各县市统计部门由国家、自治区和自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。
10、组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导各县市统计信息化系统建设。
11、承办自治州人民政府交办的其他事项。
㈡ 机构设置情况
1、自治州统计局设4个内设机构：分别为办公室（法制和教育科）、国民经济核算科、业务科、工业能源统计科。隶属管理事业单位2个，分别为博尔塔拉蒙古自治州统计普查中心和博尔塔拉蒙古自治州统计信息中心，相当于科级。
三、人员构成情况
局机关行政编制12名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数6名。按规定核定机关工勤事业编制2名。博尔塔拉蒙古自治州统计普查中心，列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名；博尔塔拉蒙古自治州统计信息中心，全额拨款事业单位，列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。
三、部门决算构成情况
从决算单位构成看，2016年部门决算包括：只有博州统计局本单位的部门本级决算、无所属单位。
无纳入博州统计局2016年部门决算编制范围的其他单位。
第二部分博州统计局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州统计局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年度收入353.67万元，与上年相比，增加52.98万元，支出350.71万元，与上年相比，增加49.98万元。增减变化主要原因是增加了机关养老金和职业年金拨款。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计353.67万元，其中：财政拨款收入353.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比，增加49.98万元。增减变化主要原因是增加了机关养老金和职业年金拨款。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计350.71万元，其中：基本支出347.71万元，占99.99 %；项目支出3万元，占0.01%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增减变化主要原因是增加了机关养老金和职业年金拨款。
四、部门结转结余情况说明
2016年末结转结余2.96万元，与上年相比增加2.96万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余2.96万元。与上年相比，增加2.96万元，增长100%。增减变化的主要原因是：：年末12月30日拨款后即扎帐造成的结余。
五、部门“三公”经费会议费、培训费支出决算情况说明
（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.29万元，比上年减少0.85万元，降低20%，减少原因是加强车辆管理，实行派车制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加 0万元，增长0%，增加0万元原因是无公务出国；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占98.8%，比上年减少0.78万元，降低15.53%，减少原因是加强车辆管理，实行派车制；公务接待费支出0.05万元，占1.2%，比上年减少0.02万元，降低28.57%，减少原因是无公函不接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费4.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.24万元。主要用于燃油和维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元，主要是上级检察工作等。统计局单位国内公务接待1批次，6人次。
（二）会议费支出决算0.1万元，比上年增加0.03万元，增长42.85%，增加原因是上级参会的农业普查会议场地费和工作餐。
（三）培训费支出决算0.88万元，比上年增加0.84万元，增长210%，增加原因是农业普查培训。
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年度年初预算收入数278.87万元，收入决算数353.67万元，增加74.8万元，增长26.82%，增减变动原因是：三农普经费、机关养老金和职业年金拨款。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入278.87万元，决算数350.67万元，增加71.8万元，增长25.74%，增减变动原因是：机关养老金和职业年金拨款；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增减变动原因 ，因为无政府性基金预算财政拨款。
2016年度年初预算支出数278.87万元，支出决算数353.67万元，增加74.8万元，增长26.82%，，增减变动原因是：三农普经费、机关养老金和职业年金拨款。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出278.87 万元，决算数350.67万元，增加71.8万元，增长25.74%，增减变动原因是：机关养老金和职业年金拨款；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增减变动原因 ，因为无政府性基金预算财政拨款。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数6万元，支出决算数4.29万元，减少0.71万元，下降11.83%，增减变动原因是：加强车辆管理，实行派车制。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无变动；公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，决算数4.24万元，减少0.76万元，下降15.2%，增减变动原因是：加强车辆管理，实行派车制，严格控制支出。公务接待费预算支出1万元，决算数0.05万元，减少0.95万元，下降95%，增减变动原因是：严格执行“八项规定“，无公函一律不接待。
会议费预算1万元，决算相比预算减少0.1万元，下降80%，增减变动原因是：压缩开支。培训费预算1万元，决算相比预算减少0.12万元，下降12%，增减变动原因是：尽量减少培训次数。
七、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度统计局单位机关运行经费支出20.2万元，比上年减少0.53万元，降低2.5%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计215.65万元，其中：流动资产8.29万元，固定资产207.36万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元；共有车辆2辆，价值64.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
“访惠聚”工作经费，着力加强博乐市乌图布拉格镇乌图布拉格村村两委班子建设，着力开展“精准扶贫”，结合村队特点，着力解决村民关心的热点难点问题。
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算3万元，项目支出决算3万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1. 项目 ：“访惠聚”工作经费
“访惠聚”工作经费，驻村工作组着力开展“精准扶贫”，结合村队特点，着力解决村民关心的热点难点问题。
（四）政府采购情况
2016单位政府采购计划2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他：无其他说明事项
八、专业名词解释
㈠收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
㈡支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
㈢“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
