2016年博州专家顾问团办公室部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

   （一）部门主要职能

根据专家顾问团主任、副主任，总顾问、副总顾问的安排，负责编制、落实调研和咨询课题；组织、协调专家顾问的调研、咨询、论证活动；负责专家顾问团课题文稿、文件、简报的编印和文书收发工作；负责与自治区专家顾问团、新疆社科院和各县（市、口岸）相关机构的联络及与区内外经济社会研究机构和专家的联络工作。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州党委办公室管理。

（二）机构设置：根据职责，部门预算编制范围的有内设的1个科室，内设科室科级领导职数1名；参照公务员管理的事业单位。预算单位构成：一级预算单位。

（三）人员情况：现在职实有人数2人实有在职人数2人，事业在职2人（其中：科级领导职数1名，一般干部1人），享受独生子女人数2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州专家顾问团办公室决算包括：州专家顾问团办公室本级决算、不包括所属单位决算等。

纳入博州专家顾问团办公室2015年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州专家顾问团办公室本级	不含其下属单位
…

 

第二部分 州专家顾问团办公室（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 专家顾问团2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

　2016年度收入总计30.16万元,与上年相比，增加7.51万元，增加33.16%，支出总计30.50万元,与上年相比，增加5.35万元，增长21.27%。增加的主要原因是：机关养老和调资等。

二、部门收入情况说明

本年收入合计 30.16万元，其中：财政拨款收入 30.10万元，占 99.80 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 0.06万元，占 0.20%。增加的主要原因是：机关养老和调资等。

三、部门支出情况说明

本年支出合计 30.50 万元，其中：基本支出 30.50万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：机关养老和调资等。

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余2.56万元。与上年相比，减少0.34万元，降低11.72%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。减少变化的主要原因是：公用经费增加。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0 万元，比上年减少0 万元，降低0%，减少原因是没有接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是单位没有配备公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。单位国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无会议费。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无培训费。

五、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

　　2016年度年初预算收入数20.24万元，收入决算数30.16万元，增加9.92万元，增长49.01%，增加变动原因是：机关养老和调资等。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入20.24万元，决算数30.10万元，增加9.86万元，增长48.72%，增加的原因是：机关养老和调资等。2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数20.24万元，支出决算数30.50万元，增加10.26万元，增长50.69%，增加变动原因是：机关养老和公用经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 20.24万元，决算数30.10万元，增加9.86万元，增长48.72%，增加变动原因是：机关养老和公用经费增加。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：无支出情况。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无公务用车。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无培训费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度州专家顾问团办公室单位机关运行经费支出3.07万元，比上年减少3.43万元，降低52.77%，主要原因是：公用经费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计8.27万元，其中：流动资产2.96万元，固定资产5.31万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值5.31万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.0项目

无

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购计划0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。