2017年度博州纪委部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州纪委概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）博州纪委主要职能
1.主管全州党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况;对当地纪律检查工作有关问题进行调查研究。
2. 负责检查并处理州党委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉等。
3.负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作。
4. 会同州党委组织部门做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各县市纪委领导班子和领导干部人选，负责纪委派驻纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察；配合组织和指导全州纪检监察系统干部的培训工作；会同州党委组织部对全州县级干部廉政情况进行考察。
5. 对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责等。
6.承办州党委和上级纪检监察机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
博州纪委无下属预算单位，下设14个处室、2个常设机构，分别是：办公室、组织部、党风政风监督室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、纪检监察干部监督室、宣传部、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室；州党委巡察办、群众工作督导办。
（三）年末编制和实有人数情况
博州纪委编制数41人，年末在职人数36人，其中行政编制26人，事业编制10人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，博州纪委部门决算包括：博州纪委部门本级决算。
纳入博州纪委2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入726.55万元，与上年相比，减少20.75万元，降低3%；支出807.62万元，与上年相比，增加183.45万元，增长29%；结余33.94万元，与上年相比，减少130.07万元，降低79%。增减变化主要原因是：收入较上年减少的主要因素是2016年自治区绩效考核奖励金60万元，2017年州纪委不再承担绩效考核工作，故无此项经费。支出较上年增加的原因是：1、人员工资、社保缴费及公积金、绩效奖等方面上涨的因素；2、督导及巡察、查办案件工作任务的增加造成商品和服务支出的增长。结余较上年减少的原因是按财政要求使用结余资金。
与预算相比情况：2017年度收入726.55万元较财政下达我单位预算数695.83万元增加30.72万元，增长4.41%,增减变化主要原因是：收入较上年减少的主要因素是2016年自治区绩效考核奖励金60万元，2017年州纪委不再承担绩效考核工作，故无此项经费;2017年支出较财政下达预算数695.83万元增加111.79万元，增长16%,支出较上年增加的原因是：1、人员工资、社保缴费及公积金、绩效奖等方面上涨的因素；2、督导及巡察、查办案件工作任务的增加造成商品和服务支出的增长。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计726.55万元，其中：财政拨款收入649.83万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入76.72万元，占11%。增减变化的主要原因是：2017年度收入726.55万元，与上年相比，减少20.75万元，降低3%，原因是2016年的项目资金在2017年未做安排。
与预算相比情况：2017年度收入726.55万元较财政下达我单位预算数695.83万元增加30.72万元，增长4.41%,增减变化主要原因是：人员工资、社保缴费及公积金、绩效奖等方面上涨的因素。2017年财政拨款收入649.83万元较财政下达我单位公共预算财政拨款预算数623.08万元,增加26.75万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计807.62万元，其中：基本支出742.61万元，占92%；项目支出65.01万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年支出较上年增长29%，其中有人员支出增长的因素，主要是工作任务增加造成的商品和服务支出的增加。
与预算相比情况：2017年支出较财政下达预算数695.83万元增加111.79万元，增长16%。支出较上年增加的原因是：1、人员工资、社保缴费及公积金、绩效奖等方面上涨的因素；2、督导及巡察、查办案件工作任务的增加造成商品和服务支出的增长。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入649.83万元，与上年相比，减少50.18万元，降低7%。增减变化的主要原因是：2016年财政拨付绩效考核奖励60万元，2017年州纪委不再承担此项工作，故无此项经费。财政拨款支出725.07万元，与上年相比，增加100.9万元，增长16%。其中：基本支出742.61万元，项目支出65.01万元。增减变化的主要原因是：2017年督导、巡察及查办案件工作任务增加造成支出的增长。财政拨款结转结余0.65万元，与上年相比减少75.24万元，降低99%。增减变化的主要原因是按照财政要求使用结余资金。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入649.83万元较财政下达我单位公共预算财政拨款预算数623.08万元增加26.75万元;2017年度财政拨款支出725.07万元，较财政下达的预算数695.83万元增加29.24万元，增长4%。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出725.07万元，与上年相比，增加100.9万元，增长14%。增减变化的主要原因是：人员工资、社保缴费及公积金、绩效奖等方面较上年有所增加及2017年工作任务的增加两方面因素。其中：按功能分类科目，2011101纪检监察事务行政运行支出622.36万元，2011199其他纪检监察事务支出57.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.69万元，2299901其他支出7.5万元。按经济分类科目，工资福利支出450.85万元，其中基本工资165.21万元，津贴补贴114.78万元，奖金12.24万元，其他社会保障缴费58.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.69万元，其他工资福利支出62.75万元；商品和服务支出104.8万元，其中办公费19.7万元，印刷费3.95万元，水费0.66万元，邮电费1.79万元，取暖费11.84万元，差旅费23.43万元，维修（护）费1.55万元，会议费4.39万元，培训费2.3万元，公务接待费0.84万元，劳务费2.12万元，委托业务费5万元，工会经费2.15万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费16.19万元，其他交通费用2.23万元，其他商品和服务支出6.57万元；对个人和家庭的补助145.45万元，其中离休费16.33万元，抚恤金29.12万元，生活补助0.44万元，奖励金56.34万元，住房公积金34.89万元，采暖补贴7.35万元，其他对个人和家庭的补助支出0.98万元；其他资本性支出23.97万元，其中办公设备购置23.97万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出725.07万元，较财政下达的预算数695.83万元增加29.24万元，增长4%。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况。预算数为0万元，与预算一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：预算数为0万元，与预算一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余33.94万元，与上年相比减少130.07万元，降低79%。
其中财政拨款结转结余0.65万元，与上年相比减少75.24万元，降低99%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.03万元，比上年增加3.04万元，增长22%，增加原因是本年因工作任务增加造成公务用车运行维护费比去年增加3.14万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；;公务用车购置及运行维护费支出16.19万元，占95%，比上年增加3.14万元，增长24%，增加原因是本年因巡察和督导工作造成公务用车运行维护费比去年增加3.14万元；公务接待费支出0.84万元，占5%，比上年减少0.1万元，降低10%，减少原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，州纪委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费16.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.19万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.84万元。具体是：国内公务接待支出0.84万元，主要是接待上级及兄弟地州检查、交流等。博州纪委国内公务接待15批次，140人次。
与预算相比情况：公务接待费预算0.9万元，决算支出0.84万元，减少7%；公务用车运行维护费预算13.04万元，决算支出16.19万元，增加24%，原因是本年增加巡察和督导工作。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州纪委机关运行经费支出63.75万元，比上年增加9.49万元，增长17%，主要原因是本年各项工作任务较上年大幅增加，造成机关运行经费上涨。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州纪委政府采购计划5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计543.36万元，其中：流动资产151.05万元，固定资产392.31万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元；共有车辆0辆，价值83.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值308.62万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州纪委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，部门项目支出涉及预算91.05万元，项目支出决算65.01万元，结余26.04万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目3个，项目绩效评价开展情况及结果：
1. 巡察工作经费28.03万元
2017年度财政拨款28.03万元，支出27.42万元，结余0.6万元。用于开展巡查工作相关支出，包括差旅费、培训费、公务用车运行费，发挥政治显微镜和探照灯作用，结余资金继续用于下年巡查工作。
2.廉政网建设及维护资金5万元
2017年度财政拨款5万元，支出5万元，结余0万元。我单位从前期准备、组织过程、分析评价三个方面进行绩效评价，该专项经费已按规定用途使用，重新改版建设博州廉政网。有效引导网上舆论，网站及微信平台强化正面宣传教育，不断增强党员干部廉洁从政意识，不断提升网站影响力，有效维护网络安全，提高网络应急管理处置能力，达到了很好的效果。
3.执纪审查硬件设施建设资金14.4万元
2017年度财政拨款14.4万元，支出14.4万元，结余0万元。我单位从前期准备、组织过程、分析评价三个方面进行绩效评价，该专项经费已按规定用途使用，通过对“走读式”谈话全程录音录像、购置必需的医疗设备、对办案区硬件设施改造，确保办案绝对安全，发挥反腐倡廉震慑作用，为我州社会经济发展营造良好的廉洁环境。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项）：指纪检监察事务行政运行；201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察事务支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
