2017年度博州统计局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州统计局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<博尔塔拉蒙古自治州人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博州党办发﹝2011﹞36号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州统计局，规格为正县级，为自治州人民政府工作部门。
㈠主要职责：
1、组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各县市、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。
2、建立健全全州国民经济核算制度；组织实施全州国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料；监督管理和指导各县市国民经济核算工作。
3、按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和州情州力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全州性基本统计数据。
6、组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；组织、管理、审批或备案全州各县市、各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9、指导全州统计专业技术队伍建设；协助自治区统计局组织管理全州统计专业技术职务资格考试、评审工作；协助开展统计从业资格认定工作；监督管理各县市统计部门由国家、自治区和自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。
10、组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导各县市统计信息化系统建设。
11、承办自治州人民政府交办的其他事项。
㈡机构设置和人员构成情况。
正县级单位，下设办公室（法制教育科）、国民经济核算科、工业能源科、业务科、统计普查中心、统计信息中心。
局机关行政编制12名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数6名。按规定核定机关工勤事业编制2名。博尔塔拉蒙古自治州统计普查中心，列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名；博尔塔拉蒙古自治州统计信息中心，全额拨款事业单位，列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。
2017年年末实有人员19人，其中机关行政编制10人，机关工勤人员2人，全额事业编制3人，事业编制参照公务员管理4人。与2016年年末相比，调入2人，调出1人，退休1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看， 博州统计局部门决算仅包括本级决算，无下所属单位。
纳入博州统计局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
㈠部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入399.89万元,与上年相比，增加46.22万元，增长13.07%，支出384.09万元,与上年相比，增加33.38万元，增长9.5%，结余18.76万元，与上年相比，增加15.8万元，增长433.8%。增减变化主要原因是人员增加，办公经费、人员工资津贴增加，结余增加的原因为：湖北援博资金到账晚，时间紧未能安排资金支出。
与预算相比情况。本年度收入预算304.42元，决算与预算相比，增加95.47万元，增长31.36%;本年度支出预算304.42元，决算与预算相比，增加79.67万元，增长26.17%,增加变化主要原因是人员增加，办公经费、人员工资津贴增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈡部门收入总体情况说明
本年收入合计399.89万元，其中：财政拨款收入330.89万元，占82.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入38.68万元，占17.2%。增减变化的主要原因是：2017年度调入2人，调出1人、退休1人。
与预算相比情况。本年度收入预算304.42元，决算与预算相比，增加95.47万元，增长31.36%。增加变化主要原因是人员增加，办公经费、人员工资津贴增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈢部门支出总体情况说明
本年支出合计384.09万元，其中：基本支出304.43万元，占79.3%；项目支出79.66万元，占20.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度调入2人，调出1人、退休1人。
与预算相比情况。本年度支出预算304.42元，决算与预算相比，增加79.67万元，增长26.17%,增加变化主要原因是人员增加，办公经费、人员工资津贴增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
二、部门财政拨款收支情况
㈠财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入330.89万元，与上年相比，增加15.9万元，增长5%。增减变化的主要原因是：人员工资调整。财政拨款支出312.13万元，与上年相比，减少41.54万元，降低11.75%。增减变化的主要原因是：2017年度调入2人，调出1人、退休1人。其中：基本支出304.43万元，项目支出79.66万元。增减变化的主要原因是：人员工资调整。财政拨款结转结余18.76万元，与上年相比，增加18.76万元，增长100%。增减变化的主要原因是：湖北援博资金到账晚，时间紧未能安排资金支出。
与预算相比情况。2017年度财政拨款收入330.89万元，较预算的304.42万元，增加26.47万元，增长8.69%；2017年度财政拨款支出312.13万元，较预算的304.42万元，增加7.71万元，增长2.53%。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈡一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出312.13万元。与上年相比，减少2.86万元，降低0.9%。增减变化的主要原因是：人员工资调整。按支出功能分类科目，2010501款统计信息事务支出300.64万元;2010599款其他条件信息事务6.2万元；2080505款机关养老保险缴费2.16万元；2080506款职业年金缴费1.63万元；229991款其他支出1.5万元。按经济分类科目，工资福利支出210.82万元，其中：基本工资76.16万元；津补贴65.37万元；奖金6.18万元；社会保障缴费27.69万元；商品服务支出31.62万元，其中：办公费4.93万元；手续费0.05万元；水电费1.02万元；邮电费0.68万元；公用采暖费1.69万元；物业费0.6万元；差旅费2.85万元；会议费0.32万元；培训费1.05万元；公务接待费0.05万元；专用材料费6.2万元；劳务费1.56万元；工会费1.04万元；福利费1.87万元；公务用车维护费4.10万元；对个人和家庭的补助支出71.43万元，其中：抚恤金21.28万元；生活补助0.44万元；奖励金20.16万元；采暖补贴4.13万元。其他资本性支出-办公设备购置0.35万元。其他支出1.5万元。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出312.13万元，较预算的304.42万元，增加7.71万元，增长2.53%。
增减变化的主要原因是：与上年相比调入2人，调出1人，退休1人，工资及福利性支出变动。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈢政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况。当年预算数为0万元，与预算数一致。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈣政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况。当年预算数为0万元，与预算数一致。
其他有关说明内容。无其他有关说明
三、部门结转结余情况
年末结转结余18.76万元。与上年相比，增加15.76万元，增长433.8%。
其中财政拨款结转结余15.76万元。与上年相比，增加15.76万元，增长100%。项目支出结转结余3万元，与上年相比，增加0.04万元，增长0.013%
其他有关说明内容。无其他有关说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.15万元，比上年减少0.14万元，降低3.2%，减少原因是严格控制公务接待，加强车辆管理，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，占98.8%，比上年减少0.14万元，增降低3.3%，减少原因是严格车辆管理，减少支出；公务接待费支出0.05万元，占1.2%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年相等。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.1万元。主要用于车辆燃油购置及车辆保养维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元，主要是上级检查工作接待2批次，8人次。
与预算相比情况。因公出国（境）费用零支出；公务用车购置及运行费用4.1万元，占车辆运行维护费支出预算4.5万元的91%；公务接待费支出0.05万元，占公务接待费预算1万元的5%。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州统计局机关运行经费支出21.8万元，比上年增加1.5万元，增长7.4%。增长原因为：2017年博州统计局在严格控制车辆经费支出、节约每度电、每滴水的情况下，进一步提升统计服务能力，加强了统计调研，同时加大了访惠聚工作投入，支出有所增加。
其他有关说明内容。无其他有关说明
六、政府采购情况
博州统计局政府采购计划24.6万元，其中：政府采购货物支出24.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。实际采购24.6万元，其中：政府采购货物支出24.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。无其他有关说明
七、其他重要事项的情况
㈠国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计275.38万元，其中：流动资产33.91万元，固定资产241.47万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值64.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值176.76万元。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈡国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无其他有关说明
㈢部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及本年预算0万元，项目支出决算79.66万元，年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：
1、统计信息事务项目
2017年度财政拨款收入6.2万元，支出决算58.16万元，用于专项普查活动，第三次全国农业普查，统计年鉴印刷、其他统计信息事务支出等事务。
2、节能环保项目
2017年度财政拨款收入3万元，支出决算5万元，用于节能减排奖资金。
3、访惠聚项目
2017年度财政拨款收入1.5万元，支出决算16.5万元，用于帮助村队购置办公用品，办公设备，值班服装，防护用具，为村民办实事好事，组织村民举办各种文化体育活动和走出村外参观考察等。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指统计信息事务行政运行支出。201（类）05（款）07（项）：指统计信息事务专项普查活动支出。201（类）05（款）99（项）：指其他统计信息事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。211（类）11（款）03（项）：指节能环保减排专项支出。
229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。（无）
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
