2017年博州法制办部门决算公开说明
目 录
第一部分 州法制办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 州法制办部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能。
1、对全州政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担自治州人民政府在依法行政方面的参谋助手和法律顾问职责；调查研究依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，向自治州人民政府提出建议；承担自治州依法行政工作指导协调小组办公室日常工作。
2、 承担统筹规划自治州人民政府规范性文件制定工作的责任；研究拟订自治州人民政府规范性文件制定计划，报自治州人民政府批准后实施；组织起草、审修单行条例和规范性文件草案，提请政府常务会议审议。
3、 贯彻落实立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度；承办自治区人大常委会、自治区人民政府、自治州人大常委会向自治州人民政府征求法律、法规、规章草案意见的工作。
4、织自治州单行条例、政府规范性文件出台后评估工作；承办自治州人民政府规范性文件的制定解释事项；负责自治州人民政府及自治州人民政府办公室规范性文件的法律审核工作。
5、督检查指导全州各级行政机关规范性文件备案审查工作；负责州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府规范性文件备案审查，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审查、处理事项；负责自治州人民政府规范性文件向自治区人民政府和自治州人大常委会的报备工作；组织实施行政机关规范性文件定期清理工作。
6、期编纂自治州人民政府规范性文件汇编；组织翻译、审定自治州人民政府规范性文件民族语言文本。
7、全州推进相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权工作的调研、协调、指导和报请审批工作。
8、查、确认自治州各级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉。
9、责自治州人民政府行政复议办公室日常工作；承办自治州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全州行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。
10、领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导各级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。
11、自治州人民政府交办的其他事项。
㈡、人员编制和实有人数
自治州人民政府法制办公室行政编制4名。其中：主任1名，副主任2名（副县级1名、正科级1名）。
单位年末实有人数4人。
㈢机构设置
无下设机构。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，州法制办部门决算包括：州法制办部门本级决算。
纳入州法制办2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入60.33万元,与上年相比，减少11.2万元，降低15.66%，支出73.42万元,与上年相比，增加6.15万元，增长9.14%，结余6.46万元，与上年相比，减少13.09万元，降低66.96%。收入、结余减少变化主要原因是：取消法制专项工作经费拨款；支出增加变化主要原因是：以上年结余弥补本年经费。
与预算相比情况：2017年度预算收入62.42万元，决算收入60.33万元，比预算减少2.09万元。减少变化主要原因是：压缩经费支出；2017年度预算支出62.42万元，决算支出73.42万元，比预算增加11万元，增长17.62%，增加变化的主要原因是：增加人员经费支出。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计60.33万元，其中：财政拨款收入52.61万元，占87.20%；上级补助收入0万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；其他收入7.72万元，占12.80%。增减变化的主要原因是：基本无变动。
与预算相比情况：2017年度预算收入62.42万元，其中：财政拨款收入62.42万元；决算收入60.33万元，其中：财政拨款收入52.61万元，其他收入7.72万元；收入总额比预算减少2.09万元，其中：财政拨款收入减少9.81万元，其他收入增加7.72万元。收入总额降低3.35%；减少变化主要原因是：严格执行八项规定，节俭开支。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计73.42万元，其中：基本支出73.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无变动。
与预算相比情况：2017年预算支出62.42万元，决算支出73.42万元，比预算11万元，其中基本支出增加11万元，项目支出无变动。支出总额增长17.62%，增加变化的主要原因是：增加人员经费支出。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入52.61万元，与上年相比，减少11.28万元，降低17.66%。减少变化的主要原因是：减少专项法制工作经费。财政拨款支出65.70万元，与上年相比，增加6.07万元，增长10.18%。其中：基本支出65.7万元，项目支出0万元。增加变化的主要原因是：人员工资调增，增加装备支出。财政拨款结转结余6.46万元，与上年相比，减少13.09万元，降低66.96%。减少变化的主要原因是：盘活结转资金，减小财政压力。
与预算相比情况：2017年预算财政拨款收入支出62.42万元，决算财政拨款收入52.61万元，与预算相比，减少9.81万元，降低15.72%。减少变化的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。2017年预算财政拨款支出62.42万元，决算财政拨款支出65.70万元，比预算增加3.28万元，增长5.25%，增加变化的主要原因是：增加人员经费支出。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出65.70万元。与上年相比，增加6.07万元，增长10.18%。增加变化的主要原因是：增加人员经费支出，增加装备支出。其中：按功能分类科目，2010307法治建设支出59.99万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元。按经济分类科目，30101基本工资支出15.39万元，30102津贴补贴支出11.84万元，30103奖金支出1.39万元，30104其他社会保障缴费支出6.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元，30199其他工资福利支出7.66万元；30201办公费支出0.80万元，30207邮电费支出0.18万元，30209物业管理费支出0.14万元，30211差旅费支出1.66万元，30216培训费支出0.26万元，30218专用材料费4.00万元，30226劳务费支出1.00万元，30228工会经费支出0.18万元，30229福利费支出0.32万元；30309奖励金支出4.33万元，30311住房公积金支出3.79万元，30314采暖补贴支出0.54万元。
与预算相比情况，2017年一般公共预算财政拨款支出62.42万元，决算财政拨款支出总额65.70万元，比预算增加3.28万元，增长5.25%，增加变化的主要原因是：增加人员经费支出。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。
与预算相比情况，2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
与预算相比，2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余6.46万元。与上年相比，减少13.09万元，降低66.96%。
其中财政拨款结转结余6.46万元。与上年相比，减少13.09万元，降低66.96%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年预算安排“三公”经费0.22万元；决算“三公”经费支出0万元，与预算相比，减少0.22万元，减低100%，减少原因是严格执行八项规定。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州法制办单位机关运行经费支出8.53万元，比上年增加3.3万元，增长63.1%，主要原因是增加装备支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
州法制办单位政府采购计划3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计26.32万元，其中：流动资产7.69万元，固定资产18.63万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值18.63万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州法制办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）07（项）：指一般公共服务支出中政府办公厅（室)及相关机构事务中法治建设。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
