2017年度博州党史办部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州党史办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
单位主要职能：
负责统筹规划、组织协调、督促指导全州党史研究和地方志工作，拟定地方党史和地方志工作规划，制定地方党史、地方志书和年鉴编写编纂方案，还负责编辑出版地方党史书刊、编纂地方志书、地方综合年鉴，负责征集、整理、编纂地方党史、地方志资料，推动地方党史和方志理论研究，组织开发利用党史研究和地方志资源等。
机构设置情况：
博州史志办（即党史研究室、地方志编委会办公室）实行“一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能”的体制，是州党委直属正县级事业机构，下设综合科、党史编研科和地方志编研科3个科室，有编制9个（其中县级领导职数2个，工勤编1个），2007年纳入参照国家公务员管理。
年末编制情况、实有人数情况：
2017年博州党史研究室编制人数9人。年末在编人员9人，实有人数10人；其中：县处级正职2人，县处级副职2人，乡科级正职2人，乡科级副职1人，科员2人，办事员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州党史办（单位）部门决算包括：博州党史办（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州党史办（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入252.12万元,与上年相比，增加80.10万元，增长46.56%；支出251.97万元,与上年相比，增加80.37万元，增长46.83%；结余1.33万元，上年结余1.18万元，与上年相比，增加0.15万元，增长12.71%。增减变化主要原因是：与上年相比，收入、支出增长较多的主要原因是项目经费增加所致。
与预算相比：年初收入预算数为136.08万元，决算与预算相比增加116.04万元，增加85.27%，增减变动的主要原因是项目经费增加；年初支出预算数为136.08万元，决算与预算相比增加115.89万元，增长85.16%，增减变动的主要原因是项目经费支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计252.12万元，其中：财政拨款收入151.40万元，占60.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100.72万元，占39.95%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入与上年相比减少4.85万元，减少3.10%，增减变动的主要原因是办公经费压减；其他收入与去年相比增加84.95万元，增长538.68%，主要原因是专项经费增加。
与预算相比：年初预算收入财政拨款数为136.08万元，决算与预算相比增加15.32万元，增长11.26%，增减变动的主要原因是人员经费增加；年初预算其他收入数为0万元，决算与预算相比增加100.72万元，增长100%，增减变动的主要原因是预算中未作其他收入预算。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计251.97万元，其中：基本支出141.67万元，占56.22%；项目支出110.30万元，占43.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上年基本支出为153.60万元，与去年相比减少11.93万元，降低7.77%，增减变动的主要原因是公用经费压减；上年项目支出18.00万元，项目支出和去年相比增加92.3万元，增加512.78%，增减变动的主要原因是项目经费增加。
与预算相比；年初支出预算数为136.08万元，决算与预算相比增加115.89万元，增长85.16%，增减变动的主要原因是人员经费增加；预算项目支出0万元，项目支出增加110.30万元，增长100%，增减变动的主要原因预算中未作项目支出预算。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入252.12万元，与上年相比，增加80.10万元，增长46.56%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出251.97万元，与上年相比，增加80.37万元，增长46.84%。其中：基本支出141.67万元，项目支出110.30万元。增减变化的主要原因是：基本支出与上年相比减少11.93万元，下降7.77%，增减变动的主要原因是公用经费压减所致；项目支出与上年相比增加92.3万元，增长512.78%，增减变动的主要原因是项目经费增加。财政拨款结转结余1.33万元，与上年相比，增加0.15万元，增长12.71%。增减变化的主要原因是：年末经费到账较晚，未使用完毕。
与预算相比：年初收入预算数为163.08万元，决算与预算相比增加116.04万元，增长85.27%，增减变动的主要原因是人员经费增加和项目经费增加；年初支出预算数为163.08万元，决算与预算相比增加115.89万元，增长85.16%，增减变动的主要原因是人员经费增加和预算支出中未作项目支出预算。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出150.92万元，与上年相比，减少2.68万元，降低1.74%，增减变化的主要原因是：公用经费压减。其中：按功能分类科目，2013101行政运行138.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.33万元，2299901其他支出11.50万。按经济分类科目，301工资福利支出105.48万元，其中，30101基本工资40.82万元，30102津贴补贴34.14万元，30103奖金6.25万元，30112其他社会保障缴费14.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1.34万元；302商品和服务支出20.87万元，其中，30201办公费4.30万元，30202印刷费1.06万元，30204手续费0.01万元，30205水费001万元，30206电费0.53万元，30207邮电费0.59万元，30208取暖费0.64万元，30209物业管理费0.03万元，30211差旅费1.86万元，30213维修（护）费1.8万元，30215会议费0.03万元，30216培训费0.12万元，30217公务接待费0.06万元，30226劳务费0.34万元，30229福利费5.01万元，30231公务用车运行维护费1.35万元，30299其他商品和服务支出1.62万元；303对个人和家庭的补助支出23.06万元，其中，30305生活补助0.11万元，30309奖励金9.63万元，30311住房公积金10.59万元，30314采暖补贴2.42万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.31万元，310其他资本性支出1.52万元，其中，31002办公设备购置1.52万元。
与预算相比：年初支出预算数为136.09万元，按功能分类科目，年初支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出数为121.09万元，决算与预算相比增加17.00万元，增长14%，增减变动的主要原因是公用经费增加；年初支出行政事业单位离退休14.99万元，决算与预算相比减少13.66万元，减少91.13%，增减变动的主要原因是核算标准不同，差额较大；年初预算其他支出0万元，决算与预算相比增加11.50万，增长100%，增减变动的主要原因是预算中未做其他支出预算。按经济分类科目，年初工资和福利支出预算数为106.74万元，决算与预算相比减少1.26万元，减少1.18%，增减变动的主要原因是人员经费减少，年初商品和服务支出预算数为11.32万元，决算与预算相比增加9.54万，增长84.28%，增减变动的主要原因是办公经费增加；年初对个人和家庭的补助预算支出为18.02万元，决算与预算相比增加5.04万元，增长27.97%，增减变动的主要原因是人员经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。
与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.33万元。与上年相比，增加0.15万元，增长12.71%。
其中财政拨款结转结余1.33万元。与上年相比，增加0.15万元，增长12.71%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.356万元，上年三公经费为1.28万元，比上年增加0.076万元，增长5.94%，增加原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增加（减少）原因是：增减无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占99.56%，比上年增加0.07万元，增长5.47%，增加原因是运行维护费增加加油量增加；公务接待费支出0.006万元，占0.44%，比上年增加0.006万元，增长100%，增加原因是2017年有公务接待支出，2016年没有公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党史办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.35万元。主要用于公务用车加油费和修理费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.006万元。具体是：国内公务接待支出0.006万元，主要是接待湖北党史办调研等。博州党史办单位国内公务接待1批次，5人次。
与预算相比：年初“三公”经费预算数为1.5万元，分别是因公出国经费0万元，公务用车运行与维护费1万元，公务接待费0.5万元，决算与预算相比，因公出国经费与预算一直都为0万元，增加0万元，增长0%；公务用车购置与运行维护费增加0.35万元，增长35%，主要原因是公务用车用量较多，加油费较多；公务接待费减少0.46万元，减少92.88%，主要原因是接待量减少和压减。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州党史办单位机关运行经费支出10.88万元，比上年减少0.75万元，降低6.45%，主要原因是行政运行经费压减
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州党史办单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购10.16万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出1.8万元、政府采购服务支出5.28万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计110.71万元，其中：流动资产12.19万元，固定资产98.52万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值76.82万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州党史办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算110.3万元，项目支出决算110.3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.《博尔塔拉蒙古自治州志》《博尔塔拉蒙古年鉴》《中共博州简史》
2017年全年专项经费资金来源为财政拨付其他资金93.8万元，具体支出情况如下：1、根据《博尔塔拉蒙古自治州志（1978－2005）》总纂及出版制作合同，向四川省天隆文化公司支付合同款的60%计70.8万元。2、支付二轮志部分稿费5.19万元。3、支付二轮志专题资料编纂费1.65万元。4、参加自治区地方志业务培训、开展县市二轮志督查指导、对接二轮志编纂工作、收集资料等差旅费支出2.23万元。5、购买史志编纂设备、耗材费等支出3.25万元。6、支付《博尔塔拉年鉴2016》稿费2.08万元，部分印刷费1.52万元。7、支付《博尔塔拉年鉴2017》印刷费5.28万元。8、补充办公经费支出1.8万元。总计支出93.8万元，无结余额。
2、访惠聚专项经费
2017年访惠聚项目经费为16.50万元，其中财政拨款11.50万元，其他资金5.00万元；主要用于驻村工作队的访贫问苦、村队基础设施修缮、村民创业技能学习培训、补充村级组织工作经费等。本款支付16.5万元，结余0万元。此款的使用提高了群众的生活水平，加强了彼此之间的了解，维护了民族团结。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
其他有关说明内容。（无）
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
