根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州党委办公室部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

⒈负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州人大、自治州人民政府报自治州党委的法规性文件及政策性研究、审理以及自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

二、基本情况

2017年度博州党委办公室独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构 0个。

2017年博州党委办公室编制数59人，其中行政编制59人，参照公务员编制0人，事业编制人数0人，工勤编制人数 人。2017年实有人数95人，其中行政在职人数44人，事业在职人数 人，工勤在职人数19人，离休人员1人，退休人员31人，其他人员7人(公益性岗位2人、遗属2人、已退休合同制工人3人）。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州委员会办公室收入预算为9849624元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州委员会办公室支出预算总额为9849624元，其中基本支出9849624元，项目支出0元。

1.基本支出预算9849624元，包括工资福利支出7189182元，商品和服务支出1524575元，对个人和家庭的补助支出 1135867元。

2.2017年项目支出预算0元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费910000元。其中：公务接待费10000元，公务用车运行维护费用900000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上与上年持平，其中：公务接待费10000元，与上年持平;公务用车运行及维护费用900000元,与上年持平;因公出国（境）费用0元。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计50000元，其中：办公设备购置50000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。