根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州总工会部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能：

1、组织和指导全州各级工会坚定不移地推动全党的全心全意依靠工人阶级根据本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

2、按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作。

3、指导工会基层组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策和民主监督。推动基层工会组织建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

4、指导基层工会实施群众性经济技术创新工程；指导和推动职工技术协作工作。

二、基本情况

2016年度博州总工会预算单位独立核算机构数1个。

2016年博州总工会编制数 19人，其中行政编制 6人，事业编制人数 13人。2016年实有人数 30人，其中行政在职人数6人，事业在职人数12人。离休人员 1 人，退休人员  11人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州总工会收入预算为 2578278.28 元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州总工会支出预算总额为3248278.28元，其中基本支出2578278.28元，项目支出670000元。

1.基本支出预算2578278.28元，包括工资福利支出1416232.78   元，商品和服务支出220262.21 元，对个人和家庭的补助支出941783.29元。

2.2016年项目支出预算670000元。

其中:5D影院、多功能厅视频点播系统经费670000元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费70000元。其中：公务接待费20000元，公务用车运行维护费用50000元，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

博州总工会2016年自治州本级部门预算和三公经费公开明细表.xls