第一部分 博州总工会部门概况及决算说明

一、单位基本情况

部门主要职能：（一）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（二）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作。

（三）指导工会基层组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策和迟到监督。推动基层工会组织建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（四）指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；指导和推动职工技术协作工作。

机构设置情况：1、自治州总工会机关行政编制5名，县级领导职数2名。按规定核定老干编制1名。

2、女职工委员会（加挂工会经费管理办公室牌子），列事业编制1名，设专职副主任1名（科级）。负责对全州女职工工作进行指导协调，承担州总工会女职工委员会的日常工作。承担全州总工会经费审查委员会的日常工作。负责指导全州工会经费的收缴、管理、合作和工会财产的管理工作。负责工会统计工作。

3、职工技术办公室，科级，列事业编制2名，领导职数1名。指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；指导和推动职工技术协作工作；负责参与有关劳动安全卫生等法律法规和政策措施的制定和监督检查；承担自治州职工技术协会和自治州竞赛委员会办公室的日常工作。

4、自治州工人文化宫，相当科级，列事业编制7名，领导职数2名。

5、自治州困难职工帮扶中心，相当科级，列事业编制3名。领导职数1名。通过信访接待、政策咨询、职业介绍和职、法律援助、生活救助等多种形式，为困难职工提供帮助和服务。

二、博州总工会2013年部门决算公开

（一）收支总体情况

根据博州财政局《关于对预算单位2013年部门决算批复的通知》（博州财行【2014】66号），2013年博州总工会决算收入为556万元，决算支出为555.3万元，年末结余0.7万元。

（二）部门年度收支增减变动情况

2012年决算收入254.39万元，2013年部门决算收入556万元，与2012年同期对比收入增加301.6万元，同比增加118.56%。2012年决算支出为254.39万元，2013年决算支出为555.3万元，2013年部门决算支出比2012年同期增加118.29%。

（三）财政拨款支出变动情况

2013年财政拨款支出555.3万元，其中：基本支出302.6万元，项目支出240万元，与2012年同期相比增加118.29%。

（四）部门预决算差异说明

 2013年部门决算与2013年初预算对比财政拨款收入增加377.32万元，增加211.17%。支出数与2013年初预算对比增加376.62万元，增加210.78%，增加部分为项目资金（工人文化宫建设资金）240万元；1%工会经费100.56万元；新增人员经费及离逝职工抚恤金24万元。

第二部分  博州总工会2013年部门决算表

一、部门收支决算总表

                                        2013年博州总工会收支决算总表

                                                                                                       单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表 

                                        2013年博州总工会财政拨款支出决算表

                                                                                                      单位：万元（保留一位小数）

2013年博州总工会财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数4.8 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用车购置及运行经费决算3.3 万元，主要用于：公务用车燃料费及维修费用。年末单位公务用车2辆；公务接待经费决算 1.5万元，公务接待6次、人数65人等。

                2013年博州总工会财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                    单位：万元