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博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所主要职责:负责自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；负责食品和部分保健食品检验工作；负责组织、协调、指导药学会工作；负责自治区药品监督管理局下达的药抽验任务；接受委托检验和提供药检技术服务；承担本地、州市场监督管理局交办的和自治区食品药品检验所委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所2019年度，实有人数26人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入360.89万元，与上年相比，减少46.23万元，降低11.36%，主要原因是：自治区检验项目减少，经费减少。本年支出381.47万元，与上年相比，减少14.07万元，降低3.56%，主要原因是：自治区检验项目减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入360.89万元，其中：财政拨款收入342.22万元，占94.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.67万元，占5.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出381.47万元，其中：基本支出327.47万元，占85.84%；项目支出54万元，占14.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入342.22万元，与上年相比，减少5.25万元，降低1.51%。主要原因是：自治区检验项目减少，经费减少。财政拨款支出342.22万元，与上年相比，减少34.29万元，降低9.11%，主要原因是：自治区检验项目减少，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数315.66万元，决算数342.22万元，预决算差异率8.41%，主要原因是：本年追加自治区药品监督管理专项工作经费。财政拨款支出年初预算数315.66万元，决算数342.22万元，预决算差异率8.4%，主要原因是：本年追加自治区药品监督管理专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出342.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场监督管理专项24.00万元

2013850事业运行276.79万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.82万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.97万元

2080799其他就业补助支出1.64万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出318.22元，其中：

人员经费298.11万元，包括：基本工资88.38万元、津贴补贴73.1万元、奖金39.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.82万元、职业年金缴费7.97万元、职工基本医疗保险缴费11.06万元、公务员医疗补助缴费4.91万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金19.69万元、其他工资福利支出13.05万元、退休费2.08万元、医疗费补助3.59万元、奖励金0.58万元。

公用经费20.1万元，包括：办公费3.16万元、印刷费0.11万元、电费2.01万元、邮电费1.63万元、差旅费1.33万元、维修（护）费0.19万元、租赁费0.14万元、培训费0.43万元、专用材料费6.74万元、委托业务费1.75万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.89万元，比上年减少1.56万元，降低42.93%，主要原因是：按按要求压减三公经费，本单位车辆无法正常使用，只有日常车辆审验和维修支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占100%，比上年减少0.62万元，降低41.12%，主要原因是：按要求压减三公经费，本单位车辆无法正常使用，只有日常车辆审验和维修支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.05万元，降低100%，主要原因是按要求压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.98万元，决算数0.89万元，预决算差异率-55.05%，主要原因是：按要求压减三公经费，本单位车辆无法正常使用，只有日常车辆审验和维修支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数1.62万元，决算数0.89万元，预决算差异率-45.06%，主要原因是：按要求压减三公经费，本单位车辆无法正常使用，只有日常车辆审验和维修支出；公务接待费预算数0.36万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：按要求压减三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所单位（事业单位）日常公用经费20.1万元，比上年增加3.34万元，增长1.92%，主要原因是人员增加、日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1.8（平方米），价值6.9万元。车辆1辆，价值19.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：实验抽检用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金54万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是资金不充足；二是人员培训时间较短，使人员水平的提高没有达到预期。下一步改进措施：一是加强我单位绩效评价工作；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，提高项目实施工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）