目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

州教育局为主管全州教育事业的自治州人民政府的工作部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规；拟定自治州教育改革与发展规划并组织实施；拟定有关规章和管理办法并监督实施；综合管理和组织、指导、协调自治州各级各类学校的教学及办学体制改革工作；承担自治州人民政府教育督导工作；指导自治州教育系统人才队伍建设、承担自治州教师资格认定、职称评审、教师招聘等工作。

二、机构设置及人员情况

博州教育局2020年度，实有人数114人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员56人。

从部门决算单位构成看，博州教育局部门决算包括：博州教育局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、组织人事科、教育科、教师工作科；10个事业单位，2个参公单位，分别是：思想政治工作中心、教研室、维护稳定中心、胡都木蒙文推广中心、教育发展规划信息中心、学生资助中心、教育考试中心、教育财务中心、国语推广中心、学生工作站，教育督导室、教育工会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2426.41万元，与上年相比，增加858.74万元，增长54.78%，主要原因是：全州幼儿园建设ppp项目资金。本年支出2514.35万元，与上年相比，增加1060.35万元，增长72.93%，主要原因是：全州幼儿园建设ppp项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2426.41万元，其中：财政拨款收入1316.76万元，占54.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1109.65万元，占45.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2514.35万元，其中：基本支出1263.76万元，占50.26%；项目支出1250.59万元，占49.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1316.76万元，与上年相比，增加60.32万元，增长4.80%。主要原因是：职工人数变动，经费增加。财政拨款支出1316.76万元，与上年相比，增加60.32万元，增长4.80%，主要原因是：职工人数变动，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1101.72万元，决算数1316.76万元，预决算差异率19.52%，主要原因是：职工人数变动，经费增加。财政拨款支出年初预算数1101.72万元，决算数1316.76万元，预决算差异率19.52%，主要原因是：职工人数变动，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1316.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行941.85万元；

2013299其他组织事务支出2万元；

2050199其他教育管理事务支出87.60万元；

2050204高中教育29.53万元；

2050299其他普通教育支出34.70万元；

2050803培训支出7.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.84万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.99万元；

2080799其他就业补助支出2.04万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理69.29万元；

2299901其他支出20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.67万元，其中：

人员经费995.02万元，包括：基本工资315.28万元、津贴补贴232.12万元、奖金120.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.84万元、职业年金缴费26.99万元、职工基本医疗保险缴费71.65万元、公务员医疗补助缴费28.79万元、其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金64.58万元、其他工资福利支出1.54万元、退休费7.79万元、抚恤金9.15万元、生活补助0.59万元、奖励金14.95万元。

公用经费68.65万元，包括：办公费8.48万元、印刷费4万元、水费0.25万元、电费2.47万元、物业管理费2.06万元、差旅费22.03万元、会议费0.77万元、培训费0.40万元、公务接待费0.99万元、劳务费2.37万元、工会经费7.95万元、福利费6.35万元、公务用车运行维护费9.42万元、其他交通费用0.01万元、办公设备购置1.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.19万元，比上年减少1.19万元，减少8.87%，主要原因是：县市检查工作公务用车运行维护费的减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.20万元，占91.88%，比上年减少0.59万元，减少5.00%，主要原因是：因县市检查工作公务用车运行维护费的减少；公务接待费支出0.99万元，占8.12%，比上年减少0.60万元，减少37.62%，主要原因是减轻对基层督导巡查。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.20万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于车辆的燃油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.99万元，开支内容包括接待就餐费支出，主要是接待湖北省教育厅领导、自治区教育厅领导等。单位全年安排的国内公务接待12批次，162人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.90万元，决算数12.19万元，预决算差异率-18.21%，主要原因是：2020年未安排出国出境人员。其中：因公出国（境）费预算数0.50万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年未安排出国出境人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置车辆；公务用车运行费预算数12万元，决算数11.20万元，预决算差异率-6.69%，主要原因是：加强公务用车管理；公务接待费预算数2.40万元，决算数0.99万元，预决算差异率-58.78%，主要原因是：接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州教育局机关运行经费支出68.65万元，比上年增加3.89万元，增长6.01%，主要原因是：县市复课检查工作差费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1290.18万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1289.10万元。

授予中小企业合同金额1290.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的0.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值168.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1250.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是减轻了50名家庭经济困难的优秀贫困大学生经济压力，使广大群众更加热爱中国共产党，激发贫困学子努力学习的信心及决心；二是通过各县市教育局摸排及审核通过受助的优秀贫困大学学生数是50名；三是解决1名残疾人就业并发放工资0.92万元，及时足额缴纳1名残疾人社保费1.48万元。发现的问题及原因：一是优秀贫困大学新生发放过程中存在的问题是因病因灾因残或因伤丧失主要劳动能力家庭的学生，在鉴定方面还需要进一步精准核实，民政、扶贫部门在予以签字确认的时候，存在一定的困难；二是学生受助面较小。下一步改进措施：一是国家进一步扩大受助学生范围；二是鼓励县市及各招聘学校限时与内地高校对接，召开专场招聘会。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽