2017年度博州文物局（博物馆）部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州文物局 （博物馆）单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 博州文物局 （博物馆）决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 博州文物局 （博物馆）概况

一、博州文物局 （博物馆）基本情况

1．主要职能。

(1)贯彻执行国家、自治区文物工作法律法规，拟订自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。(2)负责文物保护管理和抢救、发掘、维修、展览工作。(3)负责文物行政执法工作，指导文物市场和文物流通业务。(4)负责博物馆建设、免费开放及馆际交流。(5)编制和申报文物保护项目及文物事业经费预算，会同有关部门审核和监督文物专项经费的使用。

2．机构设置情况

博州文物局（博物馆）预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构0个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构1个。内设3个科室，文物保护管理科、收藏陈列科和办公室。

3、年末编制情况

2017年博州文物局（博物馆）编制数14人，其中行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制人数14人。

4、实有人数情况

2017年实有在编人数11人，其中：事业在职人数7人，工勤在职人数4人；其他公益性岗人员7人，遗属1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州文物局（ 博物馆）部门决算包括：博州文物局（ 博物馆）部门本级决算。

纳入博州文物局（博物馆）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州文物局（ 博物馆）本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1452.43万元,与上年相比，增加114.65万元，增长8.57%；支出1756.32万元,与上年相比，增加719.67万元，增长69.42%；结余86.18万元，与上年相比，减少303.89万元，降低77.91%。增减变化主要原因是：收入增加的原因是2017年增加其他文化体育与传媒专项资金和日常经费；支出增加的原因是增加了其他文化体育与传媒支出、日常经费支出以及上年未完工的项目支出；结余减少的原因是，上年未完成的项目今年全部完工。

与预算相比情况：年初收入预算数173.67万元，决算数与预算数相比增加1278.76万元，增长737%，原因增加了其他文化体育与传媒及上年未完工的项目。支出预算数173.67万元，决算数与预算数相比增加了1582.65万元，增长912%，原因增加了其他文化体育与传媒支出和日常经费支出及上年未完工的项目支出。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1452.43万元，其中：财政拨款收入1371.42万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入81.01万元，占5%。增减变化的主要原因是：增加了其他文化体育与传媒专项资金和日常经费。

与预算相比情况：年初预算数173.67万元，决算数与预算数相比增加1278.76万元，增长737%，原因是2017年增加了其他文化体育与传媒专项资金和日常工作经费。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1756.32万元，其中：基本支出182.42万元，占10.4%；项目支出1573.90万元，占89.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了其他文化体育与传媒支出、日常经费支出以及上年未完工的项目支出。

与预算相比情况：年初支出预算数173.67万元，决算数与预算数相比增加了1582.65万元，增长912%，原因是增加了其他文化体育与传媒支出、日常经费支出以及上年未完工的项目支出。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1371.42万元，与上年相比，增加424.56万元，增长44.84%。增减变化的主要原因是：增加了项目资金和日常工作经费。财政拨款支出1579.74万元，与上年相比，增加841.21万元，增长113.91%。其中：基本支出152.66万元，项目支出1427.08万元。增减变化的主要原因是：增加了其他文化体育与传媒支出、日常经费支出以及上年未完工的项目支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少208.33万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年未完工项目2017年全部完工。

与预算相比情况：年初财政拨款收入预算数173.67万元，决算数与预算数相比增加1197.75万元，增长690%，原因是2017年增加了其他文化体育与传媒专项资金和日常工作经费。财政拨款支出预算数173.67万元，决算数与预算相比增加1406.07万元，增长810%，原因是增加了其他文化体育与传媒支出、日常工作经费支出以及上年未完工的项目支出。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1579.74万元。与上年相比，增加841.21万元，增长113.91%。增减变化的主要原因是：增加了其他文化体育与传媒支出、日常工作经费支出以及上年未完工的项目支出，其中：按功能分类科目，2070204文物保护支出19万元，2070205博物馆支出343.68万元，2079999其他文化体育与传媒支出1200万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.39万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.17万元，299901其他支出11.5万元。按经济分类科目，301工资福利支出165.97万元，其中：基本工资支出43.70万元，津贴补贴支出10.97万元，奖金支出25.53万元，其他社会保障缴费23.99万元，绩效工资支出37.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.40万元，职业年金缴费1.17万元，其他工资福利支出18.45万元；302商品和服务支出109.27万元，其中：办公费9.40万元，印刷费4.15万元，咨询费0.18万元，手续费0.02万元，水费7.57万元，电费3.22万元，邮电费1.68万元，取暖费19.87万元，差旅费7.11万元，维修费1.72万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费1.3万元，专用材料费9.49万元，劳务费2.26万元，委托业务费13.65万元，工会经费0.84万元，福利费2.87万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他交通费用9.72万元，其他商品和服务支出9.62万元；303对个人和家庭的补助支出19.34万元，其中：抚恤金支出0.44万元，生活补助支出0.58万元，奖励金支出2.19万元，住房公积金支出13.05万元，采暖补贴支出2.90万元，其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。309基本建设支出1200万元，其中：专用设备购置支出320万元，基础设施建设支出680万元，信息网络及软件购置更新支出200万元。310其他资本性支出85.15万元，其中：办公设备购置3.87万元，专用设备购置72.96万元，大型修缮8.32万元。

与预算相比情况：年初一般公共预算财政拨款支出预算数173.67万元，决算数与预算相比增加1406.07万元,增长810%，增长的主要原因是：增加了其他文化体育与传媒支出、日常工作经费支出以及上年未完工的项目支出。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。

与预算相比情况：年初财政基金收入预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。年初财政基金支出预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余86.18万元，与上年相比，减少303.89万元，降低77.91%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少208.32万元，降低100%。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.29万元，比上年增加0.03万元，增长0.67%，增加原因是增加包联村队用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占75%，比上年增加0.035万元，增长0.89%，增加原因是2017年单位增加了包联村队活动用车；公务接待费支出1.29万元，占24%，比上年减少0.0001万元，降低0.01%，减少原因是降低接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州文物局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容

公务用车购置及运行维护费3.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.99万元。主要用于燃油费，过路停车费，车辆维修维护费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.299万元。具体是：国内公务接待支出1.299万元，主要是文物交流展等。2017单位国内公务接待20批次，198人次。

与预算相比情况：年初一般公共预算“三公”经费预算数5.3万元，决算数与预算数相比减少0.01万元，降低1%，原因是降低了接待标准。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州文物局（博物馆）机关运行经费支出9.53万元，比上年增加2.5万元，增长36%，主要原因是增加了专用材料费、水费和差费。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017博州文物局（博物馆） 单位政府采购计划37.5万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出16.32万元、政府采购服务支出13.79万元；实际采购35.10万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出14.02万元、政府采购服务支出13.79万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3282.50万元，其中：流动资产100.56万元，固定资产274.42万元，在建工程2907.08万元，其中：房屋175（平方米），价值4.26万元，共有车辆3辆，价值55.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值157.31万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州文物局（博物馆）单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

项目支出情况：2017年度，博州文物局（博物馆）项目支出总额为1573.90万元，实行绩效管理的项目6个，其中：行政事业类项目5个，分别为文物保护项目3个、博物馆项目1个、访惠聚为民办事项目1个；基本建设类项目1个，为赛里木湖古墓群保护设施建设项目，2017年项目涉及预算1573.90万元，项目支出决算1573.90万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2017年文物保护项目3个：1.流动博物馆项目经费为19万元，资金来源自治区文物局本年拨付8万，2016年拨付11万元，本年无结余，主要使用于7月至11月在各县市及各乡镇场队开展“流动博物馆”巡展工作。通过“流动博物馆”活动，充分发挥博物馆作为公共文化服务机构、社会教育机构的职责，进一步做好民族团结一家亲以及去极端化宣传工作，弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，自觉服务于新疆社会稳定和长治久安大局。2.考古发掘补助经费50万元，资金来源北京社科院考古所，主要用于野外文物考古发掘、文物调查和文物保护基础设施建设，2017年对博州四个考古地进行实地调查，使用3.94万元，结余46.06万元，明年继续用于文物调查和文物保护工作，该项经费为博州文物发掘提供保障，使得考古工作顺利开展。3.2016年中央下达的可移动文物预防性保护项目资金152万，该项目2017年已完工，由于其他原因一直未验收，结余21.9万元，待明年验收后付尾款。本次项目主要是针对博物馆建立离线环境检测系统，配置微环境调控设备、文物储藏专用无酸囊匣、改善藏展装备，进行展柜改造，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升馆藏文物的预防性保护的综合能力。

2017年博物馆项目1个，经费为349.46万元，资金来源本年拨付中央下达博物馆免费开放资金52.5万元，上年结余中央下达博物馆免费开放资金286.96万元，湖北援助资金10万元，主要用于博物馆日常运作以及提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等方面的工作开展，展览内容以及社会教育活动丰富，充分发挥博物馆社会服务功能以及爱国主义教育基地作用。年末结余10万元为湖北援助资金，计划明年用于我单位访惠聚工作。

2017年其他项目2个：1.访惠聚为民办事项目经费11.5万元，2017年我单位单独包联小营盘镇塔翁萨拉村1年，做好群众，访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖，统筹安排，坚持公平、公正、公开的原则，自觉接受基层党组织和党员干部的监督，经费充分发挥使用到各项工作中，使用完成率为百分之百。2.2017年中央下达博州赛里木湖古墓群文物保护利用设施建设项目资金1200万，用于建设文物保护管理设施240万，建设必要的展示利用设施740万，建设基本保护接待设施220万。项目的实施，对迅速改变赛里木湖古墓群作为国保单位所面临的文物保护设施欠缺的窘境，提高文物保护水平，进而对研究中亚文化、历史文化、游牧文化、墓葬文化等起到积极的作用。绩效评价完成率为百分之百。3.基本建设资金1454.23元，为博物馆基本建设项目以前年度结余资金，计划明年上缴财政。

无其他说明情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070204文物保护，2070205博物馆，2079999其他文化体育与传媒支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2299901其他支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》