目录

第一部分 博州档案局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州档案局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州档案局2017年收入预算情况说明

三、关于博州档案局2017年支出预算情况说明

四、关于博州档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州档案局2017年项目支出情况说明

八、关于博州档案局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州档案局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州档案局单位概况

一、主要职能

1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规，以及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全州档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治州档案工作办法，依法管理全州档案工作；依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、农五师、群众团体、企事业单位和各县市、阿拉山口的档案业务工作。

2、集中统一管理自治州党政机关的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理自治州党政机关、群众团体、企事业单位永久、长期档案及重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化管理工作，做好档案编研工作，为自治州的经济建设和社会发展提供利用；收集散失在州内外与自治州有关的档案、文件和史料。

4、制定自治州档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全州档案理论的研究工作；负责自治州档案专业技术职务评聘的有关工作；负责自治州档案学会工作。

5、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

博州档案局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：业务指导科（办公室）、档案管理科、编研科、法制科。

博州档案局编制数 14人 ，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人； 退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州档案局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	190.98	201一般公共服务支出	169.81
一般公共预算	190.98	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	21.17
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	190.98	小 计	190.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	190.98	支 出 合 计	190.98

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州档案局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	26	01	行政运行	169.81	169.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17
			合计	190.98	190.98

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州档案局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	26	01	行政运行	169.81	169.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17
			合计	190.98	190.98

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州档案局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	190.98	201一般公共服务支出	169.81	169.81
一般公共预算	190.98	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	21.17	21.17
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	190.98	小 计	190.98	190.98
		230转移性支出
收 入 总 计	190.98	支 出 总 计	190.98	190.98

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州档案局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	26	01	行政运行	169.81		169.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17		21.17
			合计	190.98		190.98

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州档案局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	151.77		151.77
	01	基本工资	55.68		55.68
	02	津贴补贴	14.50		14.50
	03	奖金	4.64		4.64
	04	社会保险缴费	13.57		13.57
	0701	规范公务员津贴补贴及绩效工资	31.05		31.05
	0702	绩效考评奖励资金	11.20		11.20
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17		21.17
302		商品和服务支出	19.51				19.51
	01	办公费	5.14				5.14
	02	印刷费	0.20				0.20
	05	水费	0.07				0.07
	06	电费	1.00				1.00
	07	邮电费	0.60				0.60
	08	办公用房取暖费	3.50				3.50
	11	差旅费	1.50				1.50
	13	维修（护）费	1.00				1.00
	18	专用材料费	1.00				1.00
	26	劳务费	0.69				0.69
	28	工会费	0.70				0.70
	29	福利费	1.26				1.26
	31	公务用车运行维护费	2.80				2.80
	99	其他商品和服务支出	0.05				0.05
303		对个人和家庭的补助	19.70		19.70
	0201	退休费	0.16		0.16
	0701	医疗费	4.02		4.02
	0703	商业补充险	0.13		0.13
	09	奖励金	0.03		0.03
	11	住房公积金	12.72		12.72
	14	采暖补贴	2.58		2.58
	99	其他对个人和家庭的补助	0.06		0.06
		合计	190.98		171.47		19.51

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州档案局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州档案局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州档案局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州档案局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州档案局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 190.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 190.98 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出169.81万元 、社会保障和就业支出21.17万元。

二、关于博州档案局2017年收入预算情况说明

博州档案局收入预算 190.98 万元，其中：

一般公共预算 190.98 万元，占 100 %，比上年增加15.07万元，主要原因是人员经费增加。

三、关于博州档案局单位2017年支出预算情况说明

博州档案局单位2017年支出预算 190.98 万元，其中：

基本支出 190.98 万元，占 100 %，比上年增加26.07 万元，主要原因是 人员经费增加、无项目支出等。

四、关于博州档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 190.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州档案局2017年一般公共预算拨款基本支出 190.98 万元，比上年执行数增加15.07万元，增长8.57 %。主要原因是：人员经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）169.81万元，占 88.92 %。

2.社会保障和就业支出（类）21.17万元，占11.08%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为 169.81 万元，比上年执行数增加4.9 万元，增长 2.97 %，主要原因是：人员经费增加

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 21.17万元，比上年执行数增加21.17万元，增长100 %，主要原因是：人员社保经费上年预算上年未体现

六、关于博州档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州档案局2017年一般公共预算基本支出 190.98万元， 其中：

人员经费 174.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于博州档案局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州档案局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州档案局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是 公务用车运行与维护费增加 ；公务接待费增加0万元，主要原因是 和上年保持一致未做变动。

九、关于博州档案局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州档案局的机关运行经费财政拨款预算 19.51 万元，比上年预算增加9.78万元，增长100.51 %。主要原因是 机关运行经费增加 。

（二）政府采购情况

2017年， 博州档案局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州档案局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 21.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 58.90万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

填报单位：博州档案局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州档案局

2018年11月25日