目录

第一部分 博州博州电大单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州电大2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州电大2017年收入预算情况说明

三、关于博州电大2017年支出预算情况说明

四、关于博州电大2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州电大2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州电大2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州电大2017年项目支出情况说明

八、关于博州电大2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州电大2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州电大单位概况

一、主要职能

博州电大主要是面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、机构设置及人员情况

博州电大无下属预算单位，下设7个科室，分别是办公室、组织人事处、电教处、教务处、继续教育处、学生处、总务处。

博州电大编制数77 ，实有人数76人，其中：在职76人，增加或减少0人； 退休90人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少1人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博州电大 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1155.13	201一般公共服务支出
一般公共预算	1810.11	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出	1687.73
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	122.38
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1810.11	小 计	1810.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1810.11	支 出 合 计	1810.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州电大 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	05	01	广播电视学校	1687.73	1687.73	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1810.11	1810.11	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州电大 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	05	01	广播电视学校	1687.73	1687.73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	0
			合计	1810.11	1810.11	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州电大 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1155.13	201一般公共服务支出
一般公共预算	654.98	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出	1687.73	1687.73
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	122.38	122.38
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1810.11	小 计	1810.11	1810.11
		230转移性支出
收 入 总 计	1810.11	支 出 总 计	1810.11	1810.11

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州电大							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	05	01	广播电视学校	1687.73		1687.73		0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38		122.38		0
			合计	1810.11		1810.11		0

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州电大						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	336.50		336.50
301	02	津贴补贴	88.46		88.46
301	03	奖金	28.04		28.04
301	03	规范公务员津贴补贴及绩效工资	158.89		158.89
301	03	绩效考评奖励资金	60.80		60.80
301	04	医疗保险	74.34		74.34
301	04	事业单位失业保险和工伤保险	7.35		7.35
301	04	合同制失业保险和工伤保险	0.24		0.24
301	04	生育保险	2.27		2.27
301	04	商业补充医疗保险	1.75		1.75
301	04	失业保险和工伤保险	7.59		7.59
301	07	绩效考评奖励资金	60.8		60.8
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.38		122.38
301	13	住房公积金	73.43		73.43
303	01	离休费	10.30		10.30
303	02	退休费	4.52		4.52
303	05	生活补助	4.01		4.01
303	07	医疗费	64.91		64.91
303	07	商业补充医疗保险	2.25		2.25
303	09	奖励金	0.23		0.23
303	14	采暖补贴	23.18		23.18
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.50		0.50
302	01	办公费	9.8				9.8
302	02	印刷费	1				1
302	05	水费	1.6				1.6
302	06	电费	2.4				2.4
302	07	邮电费	10				10
302	09	物业管理费	1				1
302	11	差旅费	10				10
302	13	维修（护）费	4				4
302	15	会议费	2				2
302	16	培训费	4				4
302	17	公务接待费	3				3
302	18	专用材料费	6				6
302	31	公务用车运行维护费	6				6
302	08	办公室用房取暖费	16.41				16.41
302	28	工会经费	4.25				4.25
302	29	福利费	7.65				7.65
302	99	其他商品和服务支出	1.67				1.67
		合计	1155.13		1064.36		90.77

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州电大			单位：万元

科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州电大 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.00	0	6.00	0	6.00	3.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州电大 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	05	01	001-物类 专用设备购置	46	46
205	05	01	003-服务类 信息网络及软件购置更新	27.5	27.5
205	05	01	002-工程类 大型修缮	246	246
205	05	01	002-工程类 基础设施建设	265	265
			合计	584.5	584.5

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州电大2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州电大2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1810.11万元。

收入预算包括：一般公共预算1810.11万元。

支出预算包括：教育支出1687.73万元、社会保障和就业支出122.38万元等。

二、关于博州电大2017年收入预算情况说明

博州电大收入预算1810.11万元，其中：

一般公共预算1155.13万元，占63.81 %，比上年减少249.87万元，主要原因是财政拨款数额有所下降。

三、关于博州电大单位2017年支出预算情况说明

博州电大单位2017年支出预算1810.11万元，其中：

基本支出1155.13万元，占63.82%，比上年减少249.87万元，主要原因是对家庭和个人的补助支出比例有所下降。

四、关于博州电大2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1810.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州电大2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州电大2017年一般公共预算拨款基本支出1155.13万元，比上年执行数减少291万元，下降20 %。主要原因是对家庭和个人的补助的预算有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（205）1155.13万元，占63.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（205）财政拨款（05）广播电视学校（01）: 2017年预算数为1810.11万元，比上年执行数减少147万元，下降7.51%，主要原因是对家庭和个人的补助预算数额有所下降。

2.2050501广播电视学校 1687.73万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出122.38万元

六、关于博州电大2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州电大2017年一般公共预算基本支出1155.13万元， 其中：

人员经费1064.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个其他对个人和家庭的补助等。

公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博州电大2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州博州电大2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州博州电大2017年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8000元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，与上年持平；公务接待费减少8000元，主要原因是学校党委高度重视“三公经费”的支出情况，对各地州兄弟学校交流往来就餐陪同人数、标准做出严格要求。

九、关于博州电大2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州电大2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州电大的机关运行经费财政拨款预算1155.13万元，比上年预算减少234万元，下降16.85 %。主要原因是对家庭和个人的补助预算有所减少。

（二）政府采购情况

2017年， 博州电大政府采购预算584.5万元，其中：政府采购货物预算73.5万元，政府采购工程预算511万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州电大占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6444平方米，价值972.57万元。

2.车辆 3辆，价值97.36万元；其中：一般公务用车3辆，价值97.36万元；执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。

3.办公家具价值65.30万元。

4.其他资产价值512.34万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州电大

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州电大

2018年11月25日