目录

第一部分 博州歌舞团单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州歌舞团2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州歌舞团2017年收入预算情况说明

三、关于博州歌舞团2017年支出预算情况说明

四、关于*博州歌舞团2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州歌舞团2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州歌舞团2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州歌舞团2017年项目支出情况说明

八、关于博州歌舞团2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州歌舞团2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州歌舞团单位概况

一、主要职能

博州歌舞团主要职责是：创作演出优秀民族歌舞节目；舞台艺术作品给创作传统艺术收集、整理、加工与保护；音像作品录制；国内外舞台艺术作品演出；艺术研究与评论；艺术普及与推广；艺术表演人才的培养及相关艺术经营；宣传党的方针政策，为广大人民观众服务。

二、机构设置及人员情况

博州歌舞团是独立核算的全额事业单位。其中：下设机构 8个，分别是：办公室、财务室、编导室、声乐队、器乐队、舞美设计室、舞蹈队、外联办。

博州歌舞团全额事业编制 58人；2017年实有人数137人，其中：在职51人；退休35 人；60年代精简退职1人；遗属2人；州聘人员46人；公岗2人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博州歌舞团 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	904.22	201一般公共服务支出	816.61
一般公共预算	904.22	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	87.61
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		221住房保障支出
		223国有资本经营预算支出
		229其他支出
小 计	904.22	小 计	904.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	904.22	支 出 合 计	904.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州歌舞团 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	01	07	必须艺术表演团体	816.61	816.61
208	05	05	机关事业单位养老保险	87.61	87.61
			合计	904.22	904.22

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州歌舞团 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	07	必须艺术表演团体	816.61	686.61	130
208	05	05	机关事业单位养老保险	87.61	87.61
			合计	904.22	774.22	130

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州歌舞团 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	904.22	201一般公共服务支出	816.61	816.61
一般公共预算	904.22	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	87.61	87.61
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		229其他支出
		233债务发行费支出
小 计	904.22	小 计	904.22	904.22
		230转移性支出
收 入 总 计	904.22	支 出 总 计	904.22	904.22

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州歌舞团							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
207	01	07	艺术表演团体	816.61		686.61		130
208	05	05	机关事业单位养老保险	87.61		87.61
			合计	904.22		774.22		130

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州歌舞团						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出			627.76
	01	基本工资			237.20
	02	津贴补贴			60.04
	03	奖金			19.76
	0701	规范津贴补贴			121.05
	04	社会保障缴费			61.30
	0702	绩效考评奖励金			40.80
	08	机关事业单位养老保险			87.61
302		商品与服务支出			54.72
	01	办公费			11
	02	水电费			2.5
	03	差旅费			8.5
	16	专用材料			5
	18	劳务费			5
	31	公车运行维护费			8.80
	28	工会、福利			8.32
	08	采暖费			5.25
	99	其他			0.35
303		对家庭和个人补助支出			91.74
	02	退休费			1.79
	07	医疗费等			23.65
	05	生活补贴			1.47
	11	公积金			52.57
	14	采暖补贴			11.84
	99	其他			0.41
		合计	904.22		774.61		130

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州歌舞团

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

207

01

07

艺术团体

托布秀尔舞剧

130

130

合计

130

130

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州歌舞团 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10	0	8	0	8	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州歌舞团 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

说明：不安排此项预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州歌舞团2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州歌舞团2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算904.22万元。

收入预算包括：一般公共预算904.22万元。

博州歌舞团支出预算包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业支出。904.22万元。

二、关于博州歌舞团2017年收入预算情况说明

博州歌舞团收入预算904.22万元，其中：一般公共预算 816.61万元，占100%，比上年增加156.3万元，主要原因一是上年结转较大；二是上年普调工资增幅较大；三是新增养老保险缴费数额较大。

三、关于博州歌舞团单位2017年支出预算情况说明

博州歌舞团单位2017年支出预算904.22万元，其中：基本支出774.22万元，占85.62%，比上年增加26.31 万元，主要原因一是上年普调工资增幅较大；二是新增养老保险缴费数额较大。

四、关于博州歌舞团2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算904.22万元。

博州歌舞团2017年收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州歌舞团2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州歌舞团2017年一般公共预算拨款基本支出774.22万元，比上年执行数增加26.31万元，增长3.51 %。主要原因是：一是上年普调工资增幅较大；二是新增养老保险缴费数额较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务816.61万元，占90.31%。

2.机关事业单位养老保险缴费87.61万元, 占9.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-文化体育与传媒（207）文化（01）艺术表演（07）: 2017年预算数为816.61万元，比上年执行数增加68.7万元，增长0.91.%，主要原因是：一是上年结转；二是上年普调工资增幅较大。

2.机关事业单位养老保险缴费87.61万元,今年新增项目， 增长100%。

六、关于博州歌舞团2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州歌舞团2017年一般公共预算基本支出904.22万元， 其中：人员经费719.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于博州歌舞团2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州歌舞团2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州歌舞团2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无公事出国安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是不需要购车；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费减少0.5万元，主要原因是执行中严格按规定办理，无公函来客不予接待。

九、关于博州歌舞团2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州歌舞团2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州歌舞团的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加1.8 万元，增长0.46 %。主要原因是工资增长，按工资基数分配比例增加了比如工会费、福利费。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州歌舞团政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州歌舞团占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2060平方米，房产归机关事务局管理。

2.车辆5 辆，价值109.79万元；其中：一般公务用车3辆，价值48.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆（流动舞台车），价值61.38万元。

3.办公家具价值19.36万元。

4.其他资产价值514.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州歌舞团

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州歌舞团

2018年11月25日