目录

第一部分 博州科技局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州科技局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州科技局2017年收入预算情况说明

三、关于博州科技局2017年支出预算情况说明

四、关于博州科技局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州科技局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州科技局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州科技局2017年项目支出情况说明

八、关于博州科技局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州科技局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州科技局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律、法规；拟定自治州科技工作的具体规定、办法和实施意见。

2、拟订全州科技发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区在自治州实施的重大科技项目。

3、拟定推进全州科技体制改革的措施、办法，指导、协调自治州各有关部门和各县市的科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全州科技创新能力。

4、负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

5、负责全州科技示范与科技创先活动，根据自治州科教兴博领导小组的部署，负责县市党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

6、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

7、负责管理科技外事工作，组织协调自治州的国际、国内科技合作与交流活动。

8、牵头负责全州的科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

9、负责自治州技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导自治州民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责自治州科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

10、指导、协调各县市、各部门的科技管理、“科技兴博”和“科技兴县（市）”等工作，推动行业科技进步。

11、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

内设机构科级领导职数2名。按规定核定机关工勤事业编制2名。另有非财务独立事业单位博尔塔拉蒙古自治州科教兴博办公室，相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州科学技术局管理。列全额事业编制4名，主任由自治州科学技术局1名领导兼任，设科级领导职数2名。

合计共有行政编制8名、参照公务员管理编制4名、机关工勤事业编制2名。实有在职人数12人，其中：行政在职7人，事业在职5人；退休人员8人。于上年相比较无人员增减变动。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州科技局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	295.7	201一般公共服务支出
一般公共预算	295.7	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出	295.7
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	295.7	小 计	295.7
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	295.7	支 出 合 计	295.7

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州科技局 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

206

01

01

行政运行

295.7

295.7

合计

295.7

295.7

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州科技局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
206	01	01	295.7	295.7	295.7	0
			合计	295.7	295.7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州科技局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	295.7	201一般公共服务支出
一般公共预算	295.7	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出	295.7	295.7
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	0	0
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	295.7	小 计	295.7	295.7
		230转移性支出
收 入 总 计	295.7	支 出 总 计	295.7	295.7

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州科技局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
206	01	01	科学技术支出	295.7		295.7
			合计	295.7		295.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州科技局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出（一）	121.87		121.87
	01	基本工资	52.37		52.37
	02	津贴补贴	12.86		12.86
	03	奖金	4.36		4.36
	07	绩效工资	27.94		27.94
	10	职工基本医疗保险缴费	11.85		11.85
	12	其他社会保险缴费	12.49		12.49
301		工资福利支出（二）	19.51		19.51
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51		19.51
302		商品服务支出（一）	12				12
	01	办公费	1				1
	06	电费	1				1
	07	邮电费	0.32				0.32
	09	物业管理费	3.5				3.5
	11	差旅费	1				1
	15	会议费	0.9				0.9
	16	培训费	0.28				0.28
	17	公务接待费	1.5				1.5
	31	公务用车运行维护费	2.5				2.5
302		商品和服务支出（二）	4.27				4.27
	08	办公用房取暖费	2.35				2.35
	28	工会经费	0.65				0.65
	29	福利费	1.17				1.17
	99	其他商品和服务支出	0.09				0.09
303		对个人和家庭的补助	22.23		22.23
	02	退休费	0.17		0.17
	07	医疗费	7.34		7.34
	09	奖励金	0.02		0.02
	11	住房公积金	11.71		11.71
	14	采暖补贴	2.93		2.93
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06		0.06
		合计	179.88		163.61		16.27

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州科技局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州科技局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4	0	2.5	0	2.5	1.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州科技局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无无此预算支出

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州科技局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州科技局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算295.7万元。

收入预算包括：一般公共预算295.7万元。

支出预算包括：科学技术支出295.7万元。

二、关于博州科技局2017年收入预算情况说明

博州科技局收入预算295.7万元，其中：

一般公共预算295.7万元，占100%，比上年减少17.11万元，主要原因是节约开支 。

三、关于博州科技局单位2017年支出预算情况说明

博州科技局单位2017年支出预算295.7万元，其中：

基本支出295.7万元，占100%，比上年减少17.11 万元，主要原因是节约开支 。

四、关于博州科技局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算295.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出：206 科学技术支出295.7万元；无政府性基金预算拨款。

五、关于博州科技局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州科技局2017年一般公共预算拨款基本支出295.7万元，比上年执行数减少158.98万元，下降53.76 %。主要原因是：减少了项目支出并且节约开支

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2060101科学技术支出295.7万元，占100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）科技事务（款）行政运行（项）2060101款：2017年预算数为295.7万元，比上年执行数454.68减少158.98万元，下降53.8%，主要原因是主要原因是今年没有项目支出。

六、关于博州科技局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州科技局2017年一般公共预算基本支出295.7万元， 其中：

人员经费163.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费132.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博州科技局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州科技局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州科技局2017年“三公”经费财政拨款预算数为4 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费1.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年没有变化，其中：因公出国（境）费没有变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费没有变化；公务接待费没有变化。

九、关于博州科技局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州科技局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，州本级的机关运行经费财政拨款预算179.88万元，比上年预算减少26.36万元，下降14.65 %。主要原因是节约开支 。

（二）政府采购情况

2017年， 博州科技局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州科技局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值582379万元；其中：一般公务用车2辆，价值582379万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值248897万元。

4.其他资产价值7388万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州科技局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

博州科技局

2018年11月25日