目录

第一部分 实验中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于实验中学2017年收支预算情况的总体说明

二、关于实验中学2017年收入预算情况说明

三、关于实验中学2017年支出预算情况说明

四、关于实验中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于实验中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于实验中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于实验中学2017年项目支出情况说明

八、关于实验中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于实验中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 实验中学单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规。

㈡坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

㈢坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

㈣负责学校教职工及学生的思想政治工作，定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见建议。

㈤负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

㈥提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

㈦制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

㈧组织开展学校招生及学生管理等工作。

㈨组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。

㈩加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

（十一）承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州实验中学无下属预算单位，下设五个科室，分别是：办公室、教务处、政教处、教研室及总务处。

博州实验中学编制数141名，实有人数195人，其中：在职142人，减少4人； 退休53人，增加5人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：博州实验中学 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2080.96	201一般公共服务支出
一般公共预算	2080.96	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入	194.95	205教育支出	2045.42
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	230.49
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	2275.91	小 计	2285.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	10	230转移性支出
收 入 总 计	2285.91	支 出 合 计	2285.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州实验中学 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	04	高中教育	2055.42	1850.47		194.95					10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.49	230.49
			合计	2285.91	2080.96		194.95					10

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州实验中学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	04	高中教育	2055.42	2055.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.49	230.49
			合计	2285.91	2285.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州实验中学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2080.96	201一般公共服务支出
一般公共预算	2080.96	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出	1850.47	1850.47
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	230.49	230.49
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	2080.96	小 计	2080.96	2080.96
		230转移性支出
收 入 总 计	2080.96	支 出 总 计	2080.96	2080.96

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州实验中学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	04	高中教育	1850.47		1850.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.49		230.49
			合计	2080.96		2080.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州实验中学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
			2080.96		1881.38		199.58
301		工资福利支出			1666.53
	01	基本工资			588.81
	02	津贴补贴			184.57
	03	奖金			49.07
	07	绩效工资			452.26
	08	机关养老			230.49
	12	社会保障缴费			161.33
302							199.58
	01	办公费					23.6
	02	印刷费					10
	05	水费					15
	06	电费					25
	07	邮电费					4
	11	差旅费					6
	13	维修（护）费					16.8
	17	公务接待费					1
	18	专用材料费					6
	26	劳务费					5
	08	办公用房取暖费					62.35
	28	工会经费					7.69
	29	福利费					13.84
	31	公务用车运行维护费					2
	99	其他商品和服务支出					1.3
303					214.85
	02	退休费			4.56
	05	生活补助			1.33
	07	医疗补助费			42.73
	09	奖励金			0.46
	11	住房公积金			138.30
	14	采暖补贴			26.88
	99	其他队个人和家庭的补助			0.59
310
		合计	2080.96		1881.38		199.58

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州实验中学			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州实验中学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3	0	3	0	2	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州实验中学 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：本单位无政府性基金预算收支情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于实验中学2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，实验中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2285.92万元。

收入预算包括：一般公共预算2080.96万元。

支出预算包括：教育支出1850.47万元、社会保障和就业支出230.49万元。

二、关于实验中学2017年收入预算情况说明

实验中学收入预算2285.92万元，其中：

一般公共预算2080.96万元，占91.03%，比上年增加100.01万元，主要原因是人员经费正常增加。

三、关于实验中学单位2017年支出预算情况说明

实验中学单位2017年支出预算2285.92万元，其中：

基本支出2080.96万元，占91.03%，比上年增加100.01万元，主要原因是人员经费正常增加。

四、关于实验中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2080.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于实验中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

实验中学2017年一般公共预算拨款基本支出2080.96万元，比上年执行数增加（减少）100.01万元，增长5.05%。主要原因是：人员经费正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.高中教育支出1850.47，2080.96万元，占,88.92%。

2.社会保障和就业支出230.49万元，占11.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.高中教育支出2017年预算数为2055.42万元，比上年执行数增加74.47万元，增长3.76%，主要原因是：人员经费正常增加。

2.社会保障和就业支出230.49万元，比上年执行数增加230.49万元，增长100%，主要原因是：社保改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

六、关于实验中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

实验中学2017年一般公共预算基本支2080.96万元， 其中：人员经费1881.38万元，主要包括：基本工资588.81万元、津贴补贴184.57万元、奖金49.07万元、绩效工资452.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.49万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费140.01万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费21.32万元、住房公积金138.30万元、退休费4.56万元、生活补助1.33万元、医疗费补助42.73万元、奖励金0.46万元、其他对个人和家庭的补助0.59万元。

公用经费199.58万元，主要包括：办公费23.6万元、印刷费10万元、水费15万元、电费25万元、邮电费4万元、取暖费62.35万元、差旅费6万元、维修（护）费16.8万元、公务接待费1万元、专用材料费6万元、劳务费5万元、工会经费7.69万元、福利费13.84万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、关于实验中学2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于实验中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

实验中学2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.45万元，其中：公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是厉行节约、减少支出；公务接待费增加0.55万元，主要原因是接待人员和次数增加。

九、关于实验中学2017年政府性基金预算拨款情况说明

实验中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，实验中学的机关运行经费财政拨款预算2080.96万元，比上年预算增加100.01万元，增长5.05%。主要原因是人员经费的正常增加。

（二）政府采购情况

2017年， 实验中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，实验中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋24484平方米，价值2996.55万元。

2.车辆2辆，价值42.93万元；其中：一般公务用车2辆，价值42.93万元。

3.办公家具价值128.03万元。

4.其他资产价值466.94万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州实验中学

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州实验中学

2018年11月25日