目录
第一部分 博州业余体校单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州业余体校2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州业余体校2017年收入预算情况说明
三、关于博州业余体校2017年支出预算情况说明
四、关于博州业余体校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州业余体校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州业余体校2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州业余体校2017年项目支出情况说明
八、关于博州业余体校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州业余体校2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州业余体校单位概况
一、主要职能
主要职责：承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。承办各类体育竞赛活动和大型群众性文化体育活动；开展运动项目的技术培训、咨询等工作。
二、机构设置及人员情况
博州业余体校无下属预算单位。
博州业余体校编制数17人，实有人数17人，其中：在职17人，增加或减少0人；退休5人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
264.15 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
264.15 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
256.41 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
26.65 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
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|
212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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|
217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土资源气象等支出 |
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221住房保障支出 |
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222粮油物资管理支出 |
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223国有资本经营预算支出 |
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227预备费 |
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|
229其他支出 |
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231债务还本支出 |
|
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|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
264.15 |
小 计 |
283.06 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
18.91 |
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
283.06 |
支 出 合 计 |
283.06 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
207 |
03 |
99 |
其他体育支出 |
256.41 |
237.50 |
|
|
|
|
|
|
18.91 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
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合计 |
283.06 |
264.15 |
|
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18.91 |
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
03 |
99 |
其他体育支出 |
256.41 |
237.50 |
18.91 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
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合计 |
283.06 |
264.15 |
18.91 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
264.15 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
264.15 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
237.50 |
237.50 |
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
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211节能环保支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
|
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214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
|
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|
219援助其他地区支出 |
|
|
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|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
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|
221住房保障支出 |
|
|
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
264.15 |
小 计 |
264.15 |
264.15 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
264.15 |
支 出 总 计 |
264.15 |
264.15 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
03 |
99 |
其他体育支出 |
256.41 |
237.50 |
18.91 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
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合计 |
283.06 |
264.15 |
18.91 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
192.27 |
192.27 |
|
|
01 |
基本工资 |
75.69 |
75.69 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
16.83 |
16.83 |
|
|
03 |
奖金 |
6.31 |
6.31 |
|
|
04 |
其他社会保障缴费 |
18.74 |
18.74 |
|
|
07 |
绩效工资 |
48.05 |
48.05 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.65 |
26.65 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
48.69 |
|
48.69 |
|
01 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
07 |
邮电费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
08 |
取暖费 |
32.45 |
|
32.45 |
|
09 |
物业管理费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
11 |
差旅费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
16 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
17 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
26 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
28 |
工会经费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
29 |
福利费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
23.19 |
23.19 |
|
|
02 |
退休费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
05 |
生活补助 |
0.89 |
0.89 |
|
|
07 |
医疗费 |
3.14 |
3.14 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
|
11 |
住房公名积金 |
15.99 |
15.99 |
|
|
14 |
采暧补贴 |
2.80 |
2.80 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
合计 |
264.15 |
215.46 |
48.69 |
表七：
项目支出情况表 编制部门：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
207 |
03 |
99 |
|
其他体育支出 |
18.91 |
|
8.91 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
18.91 |
|
8.91 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
5.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
1.00 |
|
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博尔塔拉蒙古自治州业余体校 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
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|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州业余体校2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，博州业余体校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算283.06万元。
收入预算包括：一般公共预算264.15万元；单位上年结余额度18.91万元。
支出预算包括：文化体育与传媒支出256.41万元、社会保障和就业支出26.65万元。
二、关于博州业余体校2017年收入预算情况说明
博州业余体校收入预算283.06万元，其中：一般公共预算基本支出264.15万元，占93.32%，比上年增加42.93万元，主要原因是工资福利增加。2017年额度结余18.91万元，占6.68%，比上年增加18.91万元，主要原因是增加维修资金，部分经费未纳入预算。
三、关于博州业余体校单位2017年支出预算情况说明
博州业余体校单位2017年支出预算283.06万元，其中：基本支出264.15万元，占93.32%，比上年增加42.93万元，主要原因是工资福利增加。项目支出18.91万元，占6.68%，比上年增加18.91万元，主要原因是增加维修资金，部分经费未纳入预算。
四、关于博州业余体校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算264.15万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
其中文化体育与传媒支出预算237.5万元；社会保障和就业支出预算26.65万元
五、关于博州业余体校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博州业余体校2017年一般公共预算拨款283.06万元；比上年执行数减少27.76万元，增长-8.9%。主要原因是实际执行时项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出256.41万元，占90.59%。
2.社会保障和就业支出26.65万元。占9.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出拨款256.41万元，比上年执行数增加6.83万元，增长2.7%。主要原因是工资福利增加。
2.社会保障和就业支出拨款26.65万元，比上年执行数增加0.61万元，增长2.2%，主要原因是人员减少1人。
六、关于博州业余体校2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州业余体校2017年一般公共预算基本支出264.15万元，其中：人员经费215.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费48.69万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于博州业余体校2017年项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出18.91万元。其中公用经费支出8.91万元，其他资本性支出10万元。
八、关于博州业余体校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州业余体校2017年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，无出国出境情况；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是按照中央八项规定减少公务接待支出。
九、关于博州业余体校2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州业余体校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州业余体校的机关运行经费财政拨款预算48.69万元，比上年预算增加6.42万元，增长15.2%。主要原因是人员经费的增长。
（二）政府采购情况
2017年，博州业余体校政府采购预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州业余体校占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值17.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.58万元；
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值147.2万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：博州业余体校
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博尔塔拉蒙古自治州业余体校
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
