目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的教育方针、政策。

2、根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4、负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

5、负责农艺、综合养殖（畜牧兽医）、园艺（林果业）、

农副新产品加工、园林花卉、农机、植保、农经等专业的教育教学及实训工作。

6、负责护理、社区医学、卫生保健等专业的教育教学及实习工作。

7、负责师范教育、学前教育、学前“双语”教育等专业的教育教学及实习工作。负责各类公共基础专业、工程技术专业、信息技术专业的教育教学及实习工作。

8、负责汽车驾驶培训，汽车运用与维修专业教学实训工作。

9、负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

10、完成主管部门布置的其他任务。。

二、机构设置及人员情况

博州中等职业技术学校内设机构15个，分别是：办公室、政工科、教务科、招生就业办公室、学生科、总务科、培训科、医疗卫生教学部、汽车技术教学部、师范教育教学部、信息技术教学部、工程技术教学部、旅游服务教学部、农业技术教学部、职业技能鉴定所。管理的自收自支事业单位1个：州机动车驾驶员培训中心。

2017年度博州中等职业技术学校独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。博州中等职业技术学校编制数177人，实有人数282人，其中事业在职人数161人，工勤在职人数37人，离休人员1人，退休人员 68人，其他人员15人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州中等职业技术学校					单位：万元
收 入			支 出
项 目	预算数		功能分类			预算数
财政拨款（补助）	3026.74		201一般公共服务支出
一般公共预算	3026.74		202外交支出
政府性基金预算			203国防支出
教育收费(财政专户)	900		204公共安全支出
事业收入			205教育支出			3801.2
事业单位经营收入			206科学技术支出
其他收入			207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额			208社会保障和就业支出			322.94
			209社会保险基金支出
			210医疗卫生与计划生育支出
			211节能环保支出
			212城乡社区支出
			213农林水支出
			214交通运输支出
			215资源勘探信息等支出
			216商业服务业等支出
			217金融支出
			219援助其他地区支出
			220国土资源气象等支出
			221住房保障支出
			222粮油物资管理支出
			223国有资本经营预算支出
			227预备费
			229其他支出
			231债务还本支出
			232债务付息支出
			233债务发行费支出
小 计	3926.74		小 计			4124.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	197.4		230转移性支出
收 入 总 计	4124.14		支 出 合 计			4124.14

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博州中等职业技术学校										单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		财政专户管理资金	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	03	02	技校教育	3801.2	2703.8			900						197.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	322.94	322.94
			合计	4124.14	3026.74			900						197.4

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州中等职业技术学校								单位：万元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计			基本支出		项目支出
类	款	项
205	03	02	技校教育	3801.2			3732.56		68.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.94			322.94
			合计	4124.14			4055.5		68.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州中等职业技术学校						单位：万元
财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算		政府性基金预算
财政拨款（补助）	3026.74	201一般公共服务支出
一般公共预算	3026.74	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出		2703.8	2703.8		0
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出		322.94	322.94
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	3026.74	小 计		3026.74	3026.74
		230转移性支出
收 入 总 计	3026.74	支 出 总 计		3026.74	3026.74

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州中等职业技术学校							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	03	02	技校教育	2703.8		2703.8		0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.94		322.94		0
			合计	3026.74		3026.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州中等职业技术学校						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	2351.76		2351.76
301	01	基本工资	864.15		864.15
301	02	津贴补贴	695.94		695.94
301	03	奖金	72.01		72.01
301	04	其他社会保障缴费	226.32		226.32
301	07	绩效奖励金	170.4		170.4
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.94		322.94
302		商品服务支出	376.92				376.92
302	01	办公费	15				15
302	02	印刷费	10				10
302	02	咨询费	10				10
302	05	水费	15				15
302	06	电费	10				10
302	07	邮电费	5				5
302	09	物业管理费	0				0
302	11	差旅费	15				15
302	13	维修维护费	30				30
302	17	公务接待费	4.62				4.62
302	18	专用材料费	18.6				18.78
302	24	劳务费	10				10
302	31	公务用车运行维护费	14.56				14.56
302	08	取暖费	186.81				186.81
302	28	工会经费	10.98				10.98
302	29	福利费	19.77				19.77
302	99	其他商品和服务支出	1.4				1.4
303		对个人和家庭的补助	298.06		298.06
303	01	离休费	8.94		8.94
303	02	退休费	2.55		2.55
303	05	生活补助	1.78		1.78
303	07	医疗费	52.84		52.84
303	11	住房公积金	193.76		193.76
303	14	采暖补贴	36.88		36.88
303	09	其他对个人和家庭补助支出	1.31		1.31
		合计	3026.74		2649.82		376.92

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州中等职业技术学校			单位：万元

科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
205	03	02	中专教育	设备购置	68.64	0	0	0	0	0	68.64	0	0	0	0
				合计	68.64						68.64

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博州中等职业技术学校 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.18	0	19.18	0	14.56	4.62

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博州中等职业技术学校 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：博州中等职业技术学校无政府性基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4124.14万元。

收入预算包括：一般公共预算3026.74万元、教育收费(财政专户)900万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 197.4万元。

支出预算包括：教育支出3801.2万元、社会保障和就业支出322.94万元。

二、关于博州中等职业技术学校2017年收入预算情况说明

博州中等职业技术学校收入预算 4124.14万元，其中：

一般公共预算3026.74万元，占73.39%，比上年增加631.21万元，主要原因是人员经费增加；教育收费(财政专户)900万元比上年减少100万元，减少10%，减少的原因是收入减少；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 197.4万元。

政府性基金预算0万元。

三、关于博州中等职业技术学校2017年支出预算情况说明

博州中等职业技术学校2017年支出预算4124.14万元，其中：

基本支出4055.5 万元，占98.34%，比上年增加659.97万元，主要原因是人员经费增加；项目支出68.64万元，比上年增加100%，增加的原因为上年结转专项。

四、关于博州中等职业技术学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算3026.74万元，支出预算3026.74万元。

博州中等职业技术学校为无政府性基金预算拨款单位。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州中等职业技术学校2017年一般公共预算拨款基本支出3026.74万元，比上年执行数增加631.21万元，增加26.35%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务—中专育3801.2

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出322.94万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.博州中等职业技术学校2017年一般公共预算拨款基本支出3026.74万元，比上年执行数减少1737.12万元，减少36.46%。主要原因是：今年无专户管理的预算资金、基金支出及上年结转资金支出拨款。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年一般公共预算基本支出3026.74 万元，其中：

人员经费2649.82万元，主要包括：基本工资864.15万元、津贴补贴695.94万元、奖金72.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费322.94万元、其他社会保障缴费226.32万元、绩效奖励金170.4万元、住房公积金193.76万元、离休费8.94万元、退休费2.55万元、生活补助1.78万元、医疗费补助52.84万元、采暖补贴36.88万元、其他对个人和家庭的补助1.31万元。

公用经费376.92万元，主要包括：办公费15万元、印刷费10万元、咨询费10万元、水费15万元、电费10万元、邮电费5万元、取暖费186.81万元、物业管理费10万元、差旅费15万元、维修（护）费30万元、公务接待费4.62万元、专用材料费18.78万元、劳务费10万元、工会经费10.98万元、福利费19.77万元、公务用车运行维护费14.56万元、其他商品和服务支出1.4万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出68.64万元，为其他资本性

支出设备购置款。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州中等职业技术学校2017年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.56万元，公务接待费4.62万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0 万元。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.44万元，公务接待费增加0.38万元，“三公”经费减少的主要原因：压缩公务开支；2017年学校将进一步认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出基本与上年平衡。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

博州中等职业技术学校属于事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博州中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋97673.77平方米，价值15299.78万元。

2.车辆111辆，价值1186万元；其中：一般公务用车4辆，价值66.09万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆107辆，价值1119.91万元。

3.办公家具价值 294.97万元。

4.其他资产价值9937.69万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州中等职业技术学校

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

博州中等职业技术学校无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校

2018年11月25日