第一部分部门概况

一、机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉蒙古自治州书画院（美术馆）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。主要职责：组织开展美术创作、研究等工作。以“弘扬书画艺术，传播精神文明”为宗旨。不定期开展书画笔会，举办书法、美术个人作品展及集体展览，开展书画艺术交流、研讨培训以及各种形式的书画讲座等。

二、人员情况。

列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名。在职实有人数6人（一般干部6人）；退休人数2（县级1人，一般干部1人）人，遗属1人。

三、决算年度的主要工作任务。

依托免费开放资源优势，克服自身在场馆、硬件设施有情方面的不足，积极下基层开展免费开放服务活动：春节前夕，为博乐市小营盘镇贝林哈日莫墩乡、五台工业园区等地群众写春联、送春联2000幅，把春节的问候和美好的祝福带给了群众；结合去极端化、民族团结、访惠聚等主题，为小营盘镇塔翁萨拉村绘制墙画、宣传标语等。同时，先后举办博州书画精品巡展、“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”书法展、庆祝建党95周年暨“团结共融、齐心筑梦”书法展、蒙文书法作品巡展；先后赴博乐市、阿拉山口市开展蒙文书法培训，组织蒙文书法学员积极参加书法展、现场书法表演，利用农牧区那达慕活动日展出蒙文书法作品；在第二届新疆温泉文化旅游节开幕之际，在温泉县美术馆举办“神韵温泉 和美家园”博州知名书画家作品展“内地著名画家博州行活动”采风写生、培训、作品联展；邀请全国五大画院采风写生团来我州交流并举办“欢度国庆油画、水彩画作品联展”；以“春雨工程”全国志愿者边疆行为契机，邀请湖北省美术院博州采风写生团一行11人来博州进行采风写生、培训、交流和捐赠图书活动。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

表格见附件

第三部分部门2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1528254.72元，其中：本年一般公共预算财政拨款1264454.72元，其他收入263800元，无事业基金弥补，年初结转和结余6032.52元。

2016年度支出总计1324599.92元,其中：本年支出1324599.92元，无结余分配 ，年末结转和结余209687.32元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1528254.72元。其中财政拨款收入1264454.72元，占总收入的82.74%；其他收入263800元占总收入的17.26%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1324599.92元，其中：基本支出796254.72元，占60.11 %；项目支出528345.2元，占39.89%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算1264454.72元，支出决算1081661.45元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1081661.45元，占本年支出合计81.66 %，与2015年支出1296513.98元相比，一般公共预算财政拨款支出减少214852.53元，减少主要原因是：2016年我单位举办了各类书画、书法等活动展较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1009644.41元；社会保障和就业支出72017.04元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为728927.02元，支出决算为1081661.45元，完成年初预算148 %。超出预算是拨入免费开放专项经费。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年度政府基金财政拨款支出 0 元。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出728927.02元，其中：人员经费688459.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40467.85元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为11535.5元，完成预算的58%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7555元，完成预算的 51 %；公务接待费支出决算为3981元，完成预算的80 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7555元，占 65%；公务接待费支出决算为3981元，占 35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 元。

2.公务用车购置及运行费支出7555元。其中：公务用车购置支出 0 元。公务用车运行支出7555元（说明:由于书画院没用公务车，交通出行暂用博州歌舞团车辆，所以发生的所有交通费全部放入其他交通费用中，费用支出数7555元）。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3981元，其中：外事接待支出0 元。国内公务接待支出3981元。2016年因公务接待50人次用餐，主要用于画家外出采风。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11812.05元,较上年下降36%。公务接待费支出决算为3981元,与上年持平。“三公”经费支出合计较上年比较与上年持平。

九、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况：2016年政府采购支出合计：149400元，其中：货物类支出149400元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州书画院

2017年8月24日