第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

（一）基本情况

1、主要职能

博州社会主义学院是自治州党委、人民政府培训爱国宗教人士、工商联人士和统战、民族、宗教干部的学校，是具有统一战线性质的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要任务是以党的民族宗教政策为指导，培训爱国宗教人士、统战民族宗教部门干部、非公有制经济代表人士，向爱国宗教人士宣传党和国家的法律法规，引导宗教与社会主义社会相适应。

2、机构情况

博州社会主义学院创办于1960年7月，1966年10月，因“文革”，学校被迫停办，1983年10月复办。我院为正县级事业单位，内设办公室、教研室、总务科三个机构。

二、人员构成情况

核定人员编制为13人。现有在职教职工12人，其中参照公务员管理的机关工作人员4人，（院长1人，副院长各1人，办公室主任1人，科员1人）；实行事业单位管理的人员8人，（专业技术人员4人，工人4人）；退休人员5人；另外公益性岗位2人至今。

三、2016年度主要工作任务

加强对宗教人士的培训及宣传政策，认真组织开展“统一战线”教育培训工作

2016年社院紧紧围绕自治州党委、人民政府的中心工作，在自治州党委统战部的领导下，年初制定了《2016年自治州统战教育培训工作实施方案》。截至2016年12月15日，按计划完成主体培训班13期，培训1015人。在已完成的培训班中举办爱国宗教人士（伊斯兰教）培训班3期，培训180人；举办藏传佛教教职人员及“两教”活动点负责人培训班1期，培训50人；举办统战民族宗教干部培训班2期，培训120人；宗教活动场所民主管理组织负责人培训班2期，120人；举办非公有制经济代表人士暨党组织负责人培训班1期，培训60人；爱国宗教人士及朝觐人员培训专题讲座250人;非教职人员培训2期人数119人；主村管寺主任副主任培训1期116人。

主要是利用我院举办统战教育培训班的优势，组织全体干部职工跟班听“法律法规、政策形势”等方面内容的专题讲座。2016年我院举办各类培训班13期，培训班使用了民、汉两种语言，培训内容主要有：学习宣传第二次中央新疆工作座谈会精神、自治区党委八届八中全会及自治州党委十一届六次全会精神，解读〝两文件一条例〞、〝五把钥匙〞《自治区社会治安综合条例》、《自治区民族团结教育条例》、《教育法》、《婚姻法》、《关于依法制止零散朝觐的若干规定》、《自治区关于鼓励支持引导个体私营等非公经济的若干意见》等法律法规，开展了“一反两讲”、 “五个认同”、〝新疆宗教演变史〞、〝增强法规意识，依法从事宗教活动〞、〝伊斯兰教倡导和平、祈求平安，反对任何形式的暴力恐怖活动〞、〝博州的稳定形势，现状及对策〞等内容的专题讲座。

第二部分博州社院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分

博州社院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计267.93万元，其中：本年财政拨款245.87万元，事业收入2.73万元，其他收入19.33万元。

2016年度支出总计267.76万元，其中：本年人员支出155.12万元，日常公用支出45.7万元，项目支出66.94万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计267.93万元，其中：财政拨款收入245.87万元，占91.77%；事业收入2.73万元，占1.02%，其他收入19.33万元，占7.21%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计267.76万元，其中：基本支出 200.82万元，占75%；项目支出66.94万元，占25%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算267.93万元、财政拨款支出决算267.76万元。非财政补助结余3.59万元

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出245.87万元，占本年支出合计91.82%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加少33.56万元，主要原因是：人员退休后转到社保发放工资单位减少开支，另一方面增加了主村管寺培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出245.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.76万元，支出决算为245.87万元，完成年初预算157.85 %。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.87万元，其中：人员经费155.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、；公用经费23.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。项目支出66.94万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为3.98万元，其中：其中公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元，占%；公务接待费支出决算为0.21万元，增加%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出3.77万元。其中：公务用车运行支出3.77万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2016年公务用车保有量为1 辆。

2.公务接待费支出0.21万元，其中：国内公务接待支出0.21万元。2016年共接待疆内社院来我院交流学习2次、来宾18人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元，同比%；公务接待费支出决算为0.21万元，同比增长%。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2016年经费支出245.87万元，其中：工资福利支出141.5万元，占总支出的57.55%，商品和服务支出23.81万元，占总支出的9.68%，对个人和家庭的补助支出13.62万元，占总支出的5.54%，项目支出66.94万元，占总支出的27.23%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州社会主义学院

2017年8月25日